Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0270/17 | poplatky za telekomunikačné služby za 7/2017 | 28,19 € | 1012495201 | 09.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0267/17 | servisné služby za 7/2017 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 09.08.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0269/17 | servisná podpora KaPor za 7/2017 | 9 840,00 € | 28/2017/OIBKR | 09.08.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0265/17 | chladničky Elektrolux 2 ks | 597,20 € | 08.08.2017 | hej.sk | Pestovateľská 13, Bratislava II | 35765038 | Faktúra | ||||
| DF/0264/17 | mobilná klimatizácia | 349,90 € | 2017084 | 08.08.2017 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0260/17 | seminár-Všeobecné nariadenie o ochr.OÚ | 333,60 € | prihláška | 07.08.2017 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0259/17 | spiatočná letenka Viedeň-Strasbourg-Behuliaková,Hanus | 424,92 € | 07.08.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0261/17 | el. energia od 1.6.-31.8.2017-Gočaltovo | 76,00 € | 42/2013/EO | 07.08.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0262/17 | el.energia od 1.6.-31.8.2017-Čajkovského,Košice | 34,00 € | 42/2013/EO | 07.08.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0263/17 | pranie posteľnej bielizne | 21,05 € | 155/2017/EO | 07.08.2017 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0258/17 | PHL od 16.-31.7.2017 | 226,17 € | 903667 | 04.08.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0255/17 | kurz anglického jazyka za 7/2017-zamestnanci | 690,00 € | 63/2015/EO | 2017013 | 03.08.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0256/17 | kurz anglického jazyka za 7/2017-predsedníčka | 184,00 € | 63/2015/EO | 2017011 | 03.08.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0257/17 | kurz anglického jazyka za 7/2017-VSÚ | 92,00 € | 63/2015/EO | 2017014 | 03.08.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0266/17 | vodné, el.energia, teplo 2.Q 2017, stočné 2. Q 2017 | 78,55 € | 18-035/2014-CPKE-ON | 03.08.2017 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0253/17 | plyn za 8/2017-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.08.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0254/17 | tematický monitoring médií za 7/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 02.08.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0251/17 | notebook Toshiba Tecra Z40 | 760,90 € | 2017083 | 02.08.2017 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0252/17 | poplatok za nové mobilné telefóny | 0,29 € | Z20164338_Z | 02.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0250/17 | strážna služba za 7/2017 | 1 877,66 € | 22/2014/EO | 01.08.2017 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0248/17 | stoličky | 2 652,00 € | 2017067 | 31.07.2017 | Miroslav Šimko SiMex | Šťastná 6, Bratislava | 17485100 | Faktúra | |||
| DF/0249/17 | vložné-Inspire Conference 2017-Behuliaková,Hanus | 400,00 € | 2017086 | 28.07.2017 | Lombego Systems GmbH | Kaufstrase 2-4, Weimar | 272037292 | Faktúra | |||
| DF/0244/17 | dodávka a montáž koberca | 2 145,41 € | 2017066 | 27.07.2017 | S&G - interior solutions s.r.o. | Československej armády 1851, Dolný Kubín | 50434314 | Faktúra | |||
| DF/0245/17 | dodávka a montáž koberca | 272,88 € | 2017071 | 27.07.2017 | S&G - interior solutions s.r.o. | Československej armády 1851, Dolný Kubín | 50434314 | Faktúra | |||
| DF/0246/17 | oprava a umytie Škoda Octavia | 234,10 € | 42/2017/EO | 27.07.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0247/17 | oprava Škoda Fabia | 140,86 € | 42/2017/EO | 27.07.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0242/17 | kancelárske a čistiace potreby | 802,72 € | 2017075 | 25.07.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0243/17 | tonery | 1 243,80 € | 2017078 | 25.07.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0241/17 | energie a služby za 6/2017 | 2 174,85 € | 71/2016/EO | 20.07.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0239/17 | implementácia nového Mapového klienta ZBGIS-Realizácia a nasadenie | 20 124,00 € | 37/2015/OIBKR | 2017053 | 20.07.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra |