Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0240/17 | implement.transformač.sl.,konverz.sl,export.sl.na produkč.prostr.-Realizácia a nasadenie | 14 124,00 € | 37/2015/OIBKR | 2017031 | 20.07.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0236/17 | ročný aktualizačný poplatok od 1.4.-30.6.2017-čls.4A,4B., 6.,7. | 9 180,40 € | 49/2016/OKBKR | 20.07.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0237/17 | aktualizované verzie databáz.prostredia Oracle od 1.4.-30.6.2017-sl.č.5. | 1 127,70 € | 49/2016/OIBKR | 20.07.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0238/17 | podpora za 6/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 20.07.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0234/17 | PHL od 1.-15.7.2017 | 89,68 € | 903667 | 19.07.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0228/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.6.-14.7.2017 | 511,56 € | Z20164338_Z | 19.07.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0230/17 | sadzba časopisu GaKo za 7/2017 | 168,00 € | 8/2015/OGMV | 19.07.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0235/17 | splátka za prevádzku VPS ÚGKK od 1.7.-30.9.2017 | 434 334,97 € | 109/2014/OIBKR | 19.07.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0231/17 | servis Škoda Fábia | 494,86 € | 42/2017/EO | 19.07.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0232/17 | umytie Škoda Superb | 19,90 € | 42/2017/EO | 19.07.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0233/17 | umytie Škoda Superb | 19,90 € | 42/2017/EO | 19.07.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0229/17 | VTS - Geodézia za 6/2017 | 277,55 € | 109/2014/OIBKR | 18.07.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0226/17 | maliarske práce na ÚGKK SR | 1 770,00 € | 2017080 | 18.07.2017 | Ladislav Valent | Rošického 20, Bratislava IV | 13955691 | Faktúra | |||
| DF/0227/17 | energie a služby - RZ Štrba | 2 119,22 € | 66/2016/LPO | 17.07.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0225/17 | servisná podpora KaPor za 6/2017 | 9 840,00 € | 28/2017/OIBKR | 14.07.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0224/17 | stravné lístky | 5 160,96 € | 2017079 | 14.07.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0223/17 | prevodník HDCVI na HDMI | 151,20 € | 2017077 | 13.07.2017 | Eurosat SK Plus, spol. s r. o. | Rusovská cesta 13, Bratislava - Petržalka | 35697652 | Faktúra | |||
| DF/0220/17 | monitorovanie EZS za 6/2017 | 139,42 € | 2018/2010 | 11.07.2017 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0221/17 | pranie | 18,29 € | 155/2014/EO | 11.07.2017 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0222/17 | servisné služby od 1.7.-30.9.2017 | 378 741,65 € | 142/2014/OIBKR,d.č.2 | 11.07.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0219/17 | servisné služby za 6/2017 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 11.07.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0218/17 | poradenské služby vo VO za 6/2017 | 1 918,80 € | 10/2017/EO | 11.07.2017 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0216/17 | dodávka a pokládka laminátovej podlahy-AB Dobný Kubín | 798,61 € | 2017070 | 10.07.2017 | Koberce MAX, s.r.o. | Plavisko 7, Ružomberok | 31636632 | Faktúra | |||
| DF/0217/17 | multifunkčné zariadenia HP LaserJet | 600,00 € | 2017062,2017074 | 10.07.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0215/17 | vyúčt.popl.-seminár Vlastníctvo bytov a nebyt.priestorov | 166,80 € | 116863 | 07.07.2017 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0214/17 | maliarske a natieračské práce | 546,82 € | 2017069 | 07.07.2017 | Koberce MAX, s.r.o. | Plavisko 7, Ružomberok | 31636632 | Faktúra | |||
| DF/0213/17 | poplatky za telekomunikačné služby za 6/2017 | 29,70 € | 1012495201 | 07.07.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0212/17 | plyn od 1.7.-30.9.2017-Čajkovského,Košice | 728,00 € | 44/2013/EO | 06.07.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0206/17 | tématický monitoring médií za 6/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 04.07.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0207/17 | kurz anglického jazyka za 6/2017-zamestnanci | 736,00 € | 63/2015/EO | 2017013 | 04.07.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |