Faktúry
Počet záznamov: 6531
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0606/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Gemerská Hôrka | 2 920,00 € | 9/2022/KO | 21.11.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
DF/0607/22 | sadzba časopisu GaKo za 11/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 21.11.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0608/22 | Štandardné a rozšírené služby OSSA na rok 2023 - balík štandardnej TP a rozšírenej TP Oracle ACS k exist.licenciám a zariadeniam | 1 082 616,48 € | 108/2018/OIBKR | 21.11.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0609/22 | el.energia za 10/2022-AB L.Mikuláš | 287,88 € | 122/2019/LPO | 21.11.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0610/22 | strážna služba za 10/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 21.11.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
DF/0611/22 | Switch D-Link DGS-108/E, redukcie | 49,62 € | 2022210 | 21.11.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0612/22 | Sada náradia COMPASS | 89,30 € | 2022203 | 21.11.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0613/22 | Hybridné dátové úložisko | 908 000,00 € | 1-500-0008-2022 | 21.11.2022 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0603/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Švedlár, Prakovce | 10 390,00 € | 6/2022/KO | 18.11.2022 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
DF/0598/22 | CMB ESKN - rozšírenie licencie pre monitorovanie logov cez aplikáciu Splunk 1.11.2022-31.10.2023 | 2 340,00 € | 2022205 | 15.11.2022 | Soimco a.s. | Galvaniho 12, Bratislava | 44367465 | Faktúra | |||
DF/0599/22 | režijné náklady od 1.10.-31.12.2021-AB Dolný Kubín | 207,28 € | CPZAON2017006706-002 | 15.11.2022 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0600/22 | prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2022-AB Dolný Kubín | 1 069,05 € | CPZAON2017/006706002 | 15.11.2022 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0602/22 | seminár - Košické dni súkromného práva IV - Poldaufová | 70,00 € | 2022017 | 15.11.2022 | Právnická fakulta UPJŠ | Kováčska 26, Košice | 00397768 | Faktúra | |||
DF/0601/22 | seminár - Košické dni súkromného práva IV - Jakubáč | 70,00 € | 2022017 | 15.11.2022 | Právnická fakulta UPJŠ | Kováčska 26, Košice | 00397768 | Faktúra | |||
DF/0595/22 | Prihlasovanie v Mapovom klientovi ZBGIS | 27 144,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022060 | 14.11.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0597/22 | Dodávka a montáž CCTV - kamerový systém | 56 560,46 € | 58/2021/ROUS | 14.11.2022 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
DF/0592/22 | telekomunikačné služby 11/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 11.11.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0593/22 | telekomunikačné služby - internet 11/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 11.11.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0594/22 | Etikety s potlačou čiarových kódov | 5 953,33 € | 2022189 | 11.11.2022 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Sliačska 2, Bratislava III | 31387454 | Faktúra | |||
DF/0584/22 | Aktualizácia funkcionality GNSS roveru R8s | 4 770,00 € | 2022187 | 10.11.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava III | 36356654 | Faktúra | |||
DF/0583/22 | oprava vstupných dverí UGKK SR, Chlumeckého 2, Bratislava | 200,00 € | 2022207 | 10.11.2022 | United trade, spol. s r.o. | Perunská 3230/4a, Hodonín 1 | 25538888 | Faktúra | |||
DF/0585/22 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - DNS nákup licencií | 1 659,00 € | 2022181 | 10.11.2022 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
DF/0587/22 | čiastočné storno k FA 222090395 za 6.9.-30.9.2022 - podpora za 9/2022- sl.č.1.,2.,3. | -1 769,83 € | 76/2018/EO | 10.11.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0589/22 | čiastočné storno k FA 222090402 za 6.9.-30.9.2022 - aktual.popl. za službu č. 4.,6.,7.,8., | -2 783,42 € | 76/2018/EO | 10.11.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0591/22 | čiastočné storno k FA 222090403 za 6.9.-30.9.2022-aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 | -306,44 € | 76/2018/EO | 10.11.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0586/22 | podpora za 9/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 10.11.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0588/22 | aktual.popl. za 1.7.-30.9.2022 za službu č. 4.,6.,7.,8., | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 10.11.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0590/22 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.7.-30.9.2022 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 10.11.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0563/22 | seminár-Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (Filagová, Andraos) | 429,60 € | 2022168 | 09.11.2022 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
DF/0596/22 | Dobropis k faktúre č. 2222100042 - prepracovanie VKMt na VKMi so súč.odstr.nesúladov k.ú.Láb | -7 992,26 € | 7/2022/KO | 09.11.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra |