Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0059/23 | telekomunikačné služby 2/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 23,89 € | 74/2021OIT | 09.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0060/23 | telekomunikačné služby 2/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 09.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0061/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 01/2023 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 09.02.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0069/23 | Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 38 | 83 538,00 € | 42/2021/OGMV | 09.02.2023 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0051/23 | Dodávka a montáž záplavových senzorov | 2 392,44 € | 2023022 | 09.02.2023 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0052/23 | Dodávka a montáž kamier | 1 593,60 € | 2023023 | 09.02.2023 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0055/23 | preplatok za teplo za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice | -6,83 € | 47/2021/EO | 08.02.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0053/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 01/2023 | 1 165,50 € | 81/2019/OGMV | 08.02.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0054/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - zákazka VKMi | 696,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 08.02.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0056/23 | seminár-Hmotnoprávne a procesné súvislosti dedenia (Andraos) | 214,80 € | 2023021 | 08.02.2023 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0057/23 | podpora za 01/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 08.02.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0041/23 | seminár-mzdový webinár Asseco WÉCKO (Farbulová) | 118,80 € | 2023010 | 07.02.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0040/23 | PHL za 01/2023 | 308,99 € | 63/2020/EO | 07.02.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0048/23 | el.energia od 1.1.-28.2.2023-Gočaltovo | 52,00 € | 16/2019/EO | 07.02.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0049/23 | tonery | 1 188,00 € | 2023024 | 07.02.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0042/23 | SMS služby za 01/2023 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0043/23 | telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0044/23 | telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0045/23 | telekomunikačné služby za 01/2023 - GKÚ | 496,96 € | 91/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0046/23 | telekomunikačné služby za 01/2023 - VÚGK | 74,70 € | 91/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0047/23 | telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR | 1 635,73 € | 91/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0037/23 | čistiace prostriedky | 32,70 € | 03.02.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 6, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0038/23 | Elektronické stravné lístky | 1 728,80 € | 1-300-0020-2022 | 2023025 | 03.02.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0039/23 | monitoring médií za 01/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 03.02.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0032/23 | P.O.BOX na 1-6/2023 | 47,40 € | 02.02.2023 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | ||||
| DF/0035/23 | servis vozidla, STK+EK - Škoda Octavia, BA314PR | 277,13 € | 23/2021/EO | 02.02.2023 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0036/23 | servis vozidla, STK+EK - Škoda Fabia, BL384DH | 282,27 € | 23/2021/EO | 02.02.2023 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0034/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 01/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 02.02.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0033/23 | spotrebný materiál k tlačiarni plastových kariet ZEBRA | 1 163,06 € | 2023011 | 02.02.2023 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Sliačska 2, Bratislava III | 31387454 | Faktúra | |||
| DF/0028/23 | sadzba časopisu GaKo za 1/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 01.02.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra |