Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0576/22 odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - zákazka VKMi 156,00 € 97/2021/OESM 2022029 09.11.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0577/22 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2022 2 520,00 € 81/2019/OGMV 09.11.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0578/22 el.energia od 1.9.-30.11.2022-Gočaltovo 110,00 € 16/2019/EO 09.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0579/22 odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - SPI 372,50 € 2022042 09.11.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0580/22 odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - SGI 551,25 € 2022043 09.11.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0581/22 odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - HSH 70,20 € 2022180 09.11.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0582/22 Stavebné práce za 10/2022 - AB Chlumeckého,BA 286 010,02 € 55/2021/EO 09.11.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0562/22 olovený akumulátor Avacom RBC6 - náhrada 2ks 171,60 € 2022186 08.11.2022 ELEKTROSPED, a.s. , Senec 35765038 Faktúra
DF/0564/22 predplatné Online knižnica BOZP online profi plus 11.12.2022-10.12.2023 664,20 € 2022200 08.11.2022 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
DF/0565/22 Elektronické stravné lístky 699,89 € 1-300-0020-2022 2022208 08.11.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0566/22 servis a prezutie pneumatík osobných automobilov ÚGKK SR 697,06 € 23/2021/EO 08.11.2022 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0574/22 Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 39 77 553,00 € 43/2021/OGMV 08.11.2022 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0575/22 kurz anglického jazyka za 10/2022 864,00 € 17/2022/OÚ 2022028 08.11.2022 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0567/22 LCD monitor 27", tlačiareň HP LaserJet Pro MFP, Dokovacia stanica 1 028,99 € 2022199 08.11.2022 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0568/22 zostava na geodetické meranie prostredníctvom GNSS 30 480,00 € 1-700-0033-2022 08.11.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava III 36356654 Faktúra
DF/0569/22 SMS služby za 10/2022 306,00 € 90/2021/EO 08.11.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0570/22 telekomunikačné služby za 10/2022 - GKÚ 501,90 € 91/2021/EO 08.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0571/22 telekomunikačné služby za 10/2022 - ÚGKK SR 1 634,77 € 91/2021/EO 08.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0572/22 telekomunikačné služby za 10/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 08.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0573/22 telekomunikačné služby za 10/2022 - VÚGK 71,33 € 91/2021/EO 08.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0558/22 PHL za 10/2022 872,60 € 63/2020/EO 04.11.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0560/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 04.11.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0559/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 10/2022 79,20 € 55/2022/ROUS 04.11.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0556/22 prenájom a čistenie rohoží za 10/2022 122,40 € 24/2022/EO 03.11.2022 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0555/22 ubytovanie v dňoch 26.-27.10.2022 - 29. slovenské geodetické dni 1 151,00 € 2022170,2022172 02.11.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47 504 781 Faktúra
DF/0551/22 Prezentačný materiál k záverečnej porade - kompletné zabezpečenie 2 701,20 € 2022206 02.11.2022 Chránené dielne, s.r.o. Nábrežie J.Kráľa 4344/13A, Liptovský Mikuláš 45506434 Faktúra
DF/0557/22 telekomunikačné služby - internet 10/2022 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 02.11.2022 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0550/22 sťahovanie kancelárie Prešov - Košice 410,00 € 2022192 02.11.2022 SAPAL, s.r.o. Prostějovská 1, Prešov 50253514 Faktúra
DF/0553/22 nájomné a služby za 11/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 02.11.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0554/22 energie a služby za 11/2022 - kanc.pries. Trnava 114,75 € 32/2021/EO 02.11.2022 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
« 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »