Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0029/23 prenájom a čistenie rohoží za 01/2023 122,40 € 24/2022/EO 01.02.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0030/23 telekomunikačné služby - internet 01/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 01.02.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0031/23 kurz anglického jazyka za 01/2023 744,00 € 17/2022/OÚ 2022028 01.02.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0027/23 Demontáž a montáž PVC krytiny a koberca v budove ÚGKK SR 5 733,00 € 2022242 30.01.2023 Stanislav Pešek 1.mája 91/69, Malacky 40156486 Faktúra
DF/0025/23 podpora za 12/2022- sl.č.1. (6.12.-31.12.2022) 547,51 € 1-300-0035-2022 25.01.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0026/23 aktualizačný poplatok za 6.12.-31.12.2022 za službu č. 2.,3.,4.,6.,7.,8., 3 664,27 € 1-300-0035-2022 25.01.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0024/23 Inštalačný poplatok (AB Banská Bystrica) 99,00 € 1/2022/OKI 2023009 24.01.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0023/23 archívne škatule - 30ks 135,36 € 2023003 23.01.2023 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, Bratislava 35843136 Faktúra
DF/0021/23 el.energia za 12/2022-AB L.Mikuláš 458,45 € 122/2019/LPO 23.01.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0022/23 vodné, stočné 16.6.-31.12.2022 9,59 € 122/2019/LPO 23.01.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0020/23 preloženie pripojenia MPLS VPN 360,00 € 2023007 19.01.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0019/23 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2022-Gočaltovo -0,68 € 16/2019/EO 16.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0015/23 telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 13.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0016/23 telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 23,89 € 74/2021OIT 13.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0746/22 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2022 54 471,01 € 1-500-0023-2022 13.01.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0017/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2022 37 014,98 € 1-500-0007-2022 13.01.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0018/23 spiatoč.letenka Viedeň-Malta 19.-22.3.2023 - Mrva, Leitmannová 344,00 € 2023006 13.01.2023 SATUR TRAVEL, a.s. Dolná 41, Banská Bystrica 35787201 Faktúra
DF/0743/22 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SGI 180,00 € 2022043 11.01.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0744/22 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SPI 712,50 € 2022042 11.01.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0745/22 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - FLEXPOD 280,80 € 2022212 11.01.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0011/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - zákazka VKMi 888,00 € 97/2021/OESM 2022029 10.01.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0012/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2022 1 354,50 € 81/2019/OGMV 10.01.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0013/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 568,80 € 2022211 10.01.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0014/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - DNS nákup licencií 663,60 € 2022181 10.01.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0003/23 PHL za 12/2022 204,74 € 63/2020/EO 09.01.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0009/23 energie a služby za 1/2023 - kanc.pries. Trnava 114,75 € 32/2021/EO 09.01.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0010/23 Elektronické stravné lístky 1 423,72 € 1-300-0020-2022 2023001 09.01.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0742/22 telekomunikačné služby - internet 12/2022 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 09.01.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0004/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0005/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - VÚGK 73,69 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
« 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »