Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0006/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 1 634,14 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0007/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0008/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - GKÚ 526,21 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0741/22 strážna služba za 12/2022 5 550,24 € 70/2020/ROUS 09.01.2023 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0739/22 kurz anglického jazyka za 12/2022 720,00 € 17/2022/OÚ 2022028 05.01.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0740/22 monitoring médií za 12/2022 102,00 € 1-100-0042-20 05.01.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0738/22 mobilné telefóny - Apple iPhone - 3ks 4 236,00 € 2022259 05.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0001/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2023 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 05.01.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0002/23 SMS služby za 12/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.01.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0747/22 energie a služby za 12/2022 4 902,89 € 71/2016/EO 31.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0748/22 energie a služby za 12/22 - RZ Štrba 1 172,06 € 1-300-0012-2022 31.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0749/22 predplatné IT časopisu CHIP 12/2022-11/2023 105,60 € 2022209 31.12.2022 Magnet Press, Slovakia s.r.o. Šustekova 8, Bratislava V 31356958 Faktúra
DF/0736/22 prenájom a čistenie rohoží za 12/2022 122,40 € 24/2022/EO 30.12.2022 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0737/22 mobilné telefóny - Samsung 2 890,00 € 2022243 30.12.2022 ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 36277151 Faktúra
DF/0735/22 servis elektrozámku v ÚGKK SR 190,80 € 2022255 28.12.2022 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0729/22 Projekt rozvoja IT - Aplikácia pre správu údajov SGI a Konsolidácia údajov SPI-pilot na 20 Katastrálnych území 38 400,00 € 22/2022/OIT 23.12.2022 Cascade, s.r.o. Rovná 34, Stupava 44200528 Faktúra
DF/0727/22 Licencie DX Unified Infrastructure vrátane podpory 1.1.2023 - 30.5.2024 - 220 ks 83 952,00 € 2022258 23.12.2022 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0728/22 Notebook - Dell Latitude 5530 15,6" FHD -5ks, Dokovacia stanica WD19S - 5ks 8 272,20 € 2022257 23.12.2022 Tecprom - Trifit, spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 34099662 Faktúra
DF/0732/22 Justičná revue 1/2023 - 12/2023 163,00 € 2022235 23.12.2022 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0733/22 Zo súdnej praxe - Legalis 1/2023 - 6/2023 (dvojmesačník) 119,00 € 2022235 23.12.2022 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0734/22 optické káble, patchpanel, transceiver 10 269,84 € 2022254 23.12.2022 Altrinia s.r.o. Kopčianska 3759/15, Bratislava 47907266 Faktúra
DF/0731/22 Správny poriadok. Komentár. 4.vydanie - 2ks 158,00 € 2022248 23.12.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0730/22 rekonštrukcia výťahov v AB Chlumeckého 2, Bratislava 87 408,00 € 1-300-0013-2022 23.12.2022 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na bielenisku 4, Pezinok 46817671 Faktúra
DF/0726/22 Inštalácia a implementácia agendového systému - RegZmluv, školenia užívateľov 11 383,20 € 19/2022/OIT, dod.1 22.12.2022 YMS, a.s. Hornopotočná 1, Trnava 36224278 Faktúra
DF/0712/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2023 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 21.12.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0713/22 Technická podpora WebJET NET na rok 2023 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR 11 580,00 € 2022252 21.12.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0714/22 konzultačné služby k formálnej časti žiadosti k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI 1 900,00 € 2022249 21.12.2022 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 44911998 Faktúra
DF/0715/22 Dodávka a montáž EZS - elektrický zabezpečovací a tiesňový poplachový systém 59 110,15 € 1-120-0006-2022 21.12.2022 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0716/22 Dodávka a montáž a rozšírenie systému CCTV 37 947,24 € 1-300-0005-2022 21.12.2022 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0718/22 Rozvoj ESKN - Drobný rozvoj 31 424,64 € 1-500-0007-2022 2022195 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
« 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 »