Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0520/22 Mapový klient ZBGIS (fáza 6) 82 752,00 € 101/2019/OIBKR 2022082 13.10.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0522/22 strážna služba za 9/2022 5 371,20 € 70/2020/ROUS 13.10.2022 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0521/22 Zmena databázovej platformy 10 992,00 € 101/2019/OIBKR 2022064 13.10.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0519/22 Konzultačné služby k prevádzke integračnej platformy na báze Oracle SOA Suite 6-9/2022 1 296,00 € 2022097 13.10.2022 Dynatech s.r.o. Hečkova 7461/10, Bratislava 35737581 Faktúra
DF/0512/22 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 9/2022 2 346,75 € 81/2019/OGMV 12.10.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0513/22 odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 - zákazka VKMi 1 320,00 € 97/2021/OESM 12.10.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0515/22 Biela popisovacia tabuľa 97,20 € 2022184 12.10.2022 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Faktúra
DF/0516/22 servis vozidla - Volkswagen tiguan BL554LA 672,25 € 23/2021/EO 12.10.2022 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0511/22 Dobropis k faktúre č. 1223070001 - splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 -28 728,00 € 68/2016/OIBKR 12.10.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0514/22 sadzba časopisu GaKo za 10/2022 144,00 € 59/2020/OGMV 12.10.2022 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0517/22 Autorský dozor k stavbe zateplenie admin.budovy v Bratislave 2 640,00 € 2021022 12.10.2022 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Faktúra
DF/0509/22 služby správy zariadenia a tech.podpory za 10/2022 372,00 € 74/2019/OIBKR 11.10.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0500/22 telekomunikačné služby 10/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 10.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0501/22 telekomunikačné služby - internet 10/2022 (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 10.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0504/22 Výmena svetiel a stožiarov pred budovou Chlumeckého 2, Bratislava 4 324,07 € 2022139 10.10.2022 FE-NIK SV s. r. o. Školská 1519/110, Veľké Úľany 51705044 Faktúra
DF/0505/22 Tyčový vysávač Hoover HF500 HF522 STH 011 234,00 € 2022182 10.10.2022 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0502/22 Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 1.Komunikačný kanál, 2.Úprava používania D.Signer, 6.Rozšír.pol."č.nebytového priestoru", 7.príprava na vypnutie Portal a GiS, 9.Optimalizácia SQL, 10.čistenie procesov kontrol VGP 49 764,00 € 2022123 10.10.2022 ISYS plus s.r.o. Medený Hámor 15, Banská Bystrica 47049715 Faktúra
DF/0506/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Liptovský Ján 20 120,00 € 9/2022/KO 10.10.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0507/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Bukovce 5 332,00 € 4/2021/KO 10.10.2022 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0508/22 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 9/2022 37 014,98 € 1-500-0007-2022 10.10.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0510/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Helcmanovce, Kojšov 8 000,00 € 6/2022/KO 10.10.2022 CZIPO, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 36861341 Faktúra
DF/0493/22 PHL za 9/2022 312,21 € 63/2020/EO 07.10.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0499/22 Seminár - 29. slovenské geodetické dni 26.-27.10.2022 (16 osôb) 1 460,00 € 2022169,2022171 07.10.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0494/22 telekomunikačné služby za 9/2022 - GKÚ 495,72 € 91/2021/EO 07.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0495/22 telekomunikačné služby za 9/2022 - ÚGKK SR 1 636,80 € 91/2021/EO 07.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0496/22 telekomunikačné služby za 9/2022 - VÚGK 69,30 € 91/2021/EO 07.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0497/22 telekomunikačné služby za 9/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0498/22 podpora za 8/2022- sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 07.10.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0503/22 predplatné SME 6.10.2022-5.10.2023 78,00 € 2022183 06.10.2022 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 Faktúra
DF/0490/22 SMS služby za 9/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.10.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
« 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 »