Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0491/22 | servisné služby od 1.7.-30.9.2022 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 06.10.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0492/22 | projektová dokumentácia - zvýšenie kapacity parkovania | 1 410,00 € | 2022031 | 06.10.2022 | Ing. Fedor Zverko - efco | Eisnerova 19, Bratislava - Dúbravka | 11650354 | Faktúra | |||
| DF/0481/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 05.10.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0483/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 9/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.10.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0486/22 | odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 | 371,25 € | 66/2021/EO | 05.10.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0487/22 | odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 - SGI | 135,00 € | 2022043 | 05.10.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0488/22 | odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 - SPI | 125,00 € | 2022042 | 05.10.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0489/22 | kurz anglického jazyka za 9/2022 | 720,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 05.10.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0482/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2022 | 339 561,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 05.10.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0484/22 | odpadkový kôš s popolníkom 22l | 141,60 € | 2022184 | 05.10.2022 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0477/22 | energie a služby za 10/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 04.10.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0478/22 | Elektronické stravné lístky | 717,84 € | 1-300-0020-2022 | 2022185 | 04.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0479/22 | prenájom a čistenie rohoží za 9/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 04.10.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0485/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Liptovská Sielnica | 7 060,00 € | 9/2022/KO | 04.10.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
| DF/0476/22 | nájomné a služby za 10/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 03.10.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0473/22 | monitoring médií za 09/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 03.10.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0474/22 | osadenie stĺpikov pre dopravné značenie - oprava parkoviska | 1 900,00 € | 2022158 | 03.10.2022 | ExterierStav s.r.o. | Cintorínska 264, Jahodná | 47983931 | Faktúra | |||
| DF/0475/22 | telekomunikačné služby - internet 9/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 03.10.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0472/22 | supportné práce za 3.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 30.09.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0480/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Havaj | 4 025,00 € | 4/2021/KO | 30.09.2022 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | |||
| DF/0471/22 | Predĺženie supportu NBD Delivery pre Aplikačný Storage 1.7.2022 - 30.6.2023 (FAS2750) | 13 644,00 € | 29.09.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| DF/0467/22 | energie a služby za 8/2022 | 4 252,14 € | 71/2016/EO | 28.09.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0468/22 | energie a služby za 8/22 - RZ Štrba | 1 524,65 € | 1-300-0012-2022 | 28.09.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0469/22 | aktualizácia projektovej dokumentácie zateplenia admin.budovy v Bratislave | 5 450,40 € | 2021068 | 28.09.2022 | ENDORFINE, s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36 436 771 | Faktúra | |||
| DF/0470/22 | preprojektovanie projektovej dokumentácie zateplenia admin.budovy v Bratislave | 5 940,00 € | 2022021 | 28.09.2022 | ENDORFINE, s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36 436 771 | Faktúra | |||
| DF/0466/22 | telekomunikačné služby - internet 8/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 27.09.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0461/22 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 38 | 55 692,00 € | 42/2021/OGMV | 26.09.2022 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0462/22 | oprava čítacej jednotky, el.zámku a výmena kabeláže | 950,40 € | 2022141 | 26.09.2022 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0464/22 | zostava na geodetické terestrické meranie | 9 477,60 € | 2022151 | 26.09.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava III | 36356654 | Faktúra | |||
| DF/0465/22 | účelový energetický audit – vyhodnotenie aktuálneho tech. stavu a posúdenie potenciálu GES budovy ÚGKK SR, Chlumeckého 2,Bratislava | 5 940,00 € | 2022054 | 26.09.2022 | SMARTES s.r.o. | Kapitulská 463/21, Trnava | 52667588 | Faktúra |