Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0690/22 Rozvoj ESKN - Rozvoj PSČ 2 649,25 € 1-500-0007-2022 2022227 14.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0691/22 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 11/2022 (14.11.-30.11.2022) 30 866,90 € 1-500-0023-2022 14.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0682/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - DNS nákup licencií 331,80 € 2022181 13.12.2022 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0683/22 projektová dokumentácia - vybudovanie novej napájacej vetvy pre dátové centrum 4 140,00 € 2022147 13.12.2022 ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 31354521 Faktúra
DF/0684/22 Výmena videovrátnika 647,95 € 2022245 13.12.2022 EMOS SK s.r.o. Hlinická 409/22, Bytča 36392961 Faktúra
DF/0685/22 sadzba časopisu GaKo za 12/2022 192,00 € 59/2020/OGMV 13.12.2022 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0686/22 strážna služba za 11/2022 5 371,20 € 70/2020/ROUS 13.12.2022 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0687/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Párovské Háje, Kynek 86 110,80 € 12/2022/KO 13.12.2022 Geodetická kancelária URBAN-LAUKO spol. s r.o. Ul.B.S.Timravy 1A, Levice 36796336 Faktúra
DF/0679/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Betliar 3 820,00 € 10/2022/KO 12.12.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0680/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rejdová 1 930,00 € 10/2022/KO 12.12.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0681/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Krásnohorské Podhradie 5 790,00 € 10/2022/KO 12.12.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0672/22 telekomunikačné služby 12/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0673/22 telekomunikačné služby 12/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 23,89 € 74/2021OIT 12.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0674/22 Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou 115 140,00 € Z202212861_Z 12.12.2022 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0676/22 Zmena údaj.modelu prod.,kartograf a publik.databáz a synchronizácia údajov (fáza2) 35 232,00 € 101/2019/OIBKR 2022056 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0678/22 Rozšírenie možností RTS, KS 17 352,00 € 101/2019/OIBKR 2022084 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0677/22 Úprava a optimalizácia nástrojov ZBGIS (fáza 3) 46 896,00 € 101/2019/OIBKR 2022078 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0675/22 Úprava a optimalizácia Carto Tools (fáza 3) 49 296,00 € 101/2019/OIBKR 2022057 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0667/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - zákazka VKMi 972,00 € 97/2021/OESM 2022029 09.12.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0668/22 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2022 1 638,00 € 81/2019/OGMV 09.12.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0669/22 stravné lístky 628,11 € 1-300-0020-2022 2022240 09.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0666/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2022 79,20 € 55/2022/ROUS 09.12.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0670/22 karta DOXX - 6ks 0,00 € 1-300-0020-2022 09.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0671/22 karta DOXX - 1ks 0,00 € NET201925-Z 09.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0660/22 prenájom a čistenie rohoží za 11/2022 122,40 € 24/2022/EO 07.12.2022 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0661/22 Konvergovaná infraštruktúra pre hybridný cloud 1 728 500,00 € 1-500-0015-2022 07.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0662/22 PHL za 11/2022 675,24 € 63/2020/EO 07.12.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0663/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - HSH 128,70 € 2022180 07.12.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0664/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - SGI 832,50 € 2022043 07.12.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0665/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - FLEXPOD 409,50 € 2022212 07.12.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
« 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 »