Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0463/22 | Parkovisko - asfaltovanie plôch | 38 294,54 € | 2022154 | 26.09.2022 | MBM-GROUP, a.s. | Miletičova 1, Bratislava | 36740519 | Faktúra | |||
| DF/0459/22 | sadzba časopisu GaKo za 8/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 22.09.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0454/22 | IT vybavenie - myši, klávesnice, podložky, keystone, sieť.karty | 348,04 € | 2022136 | 22.09.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0455/22 | odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 | 706,25 € | 66/2021/EO | 21.09.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0456/22 | odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 - SGI | 157,50 € | 2022043 | 21.09.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0457/22 | odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 - SLA ZBGIS | 258,75 € | 2022030 | 21.09.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0458/22 | el.energia za 8/2022-AB L.Mikuláš | 271,74 € | 122/2019/LPO | 21.09.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0460/22 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN 15.8.-31.8.2022 | 20 298,55 € | 1-500-0007-2022 | 21.09.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0453/22 | stravné lístky | 1 794,60 € | 1-300-0020-2022 | 2022166 | 20.09.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0452/22 | Seminár - Jesenná ITAPA 2022 (7 osôb) | 3 108,00 € | 2022156 | 19.09.2022 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Faktúra | |||
| DF/0451/22 | strážna služba za 8/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 19.09.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0427/22 | kurz anglického jazyka za 8/2022 | 72,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 15.09.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0448/22 | Profylaktická prehliadka rotomatov 6ks - v AB Liptovský Mikuláš | 3 060,00 € | 2022135 | 14.09.2022 | KOVAL SYSTEMS, a.s. | Krížna 10, Beluša | 31602029 | Faktúra | |||
| DF/0449/22 | Elektronické stravné lístky | 897,30 € | 1-300-0020-2022 | 2022161 | 14.09.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0450/22 | seminár - Excelové vzorce online - Gavorová | 127,20 € | 2022165 | 14.09.2022 | Seminaria, s.r.o. | Radlická 2000/3, Praha 5 | 26426218 | Faktúra | |||
| DF/0445/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 9/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 13.09.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0447/22 | monitoring médií za 08/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 13.09.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0446/22 | softvérové dielo ESKN "Interná časť" - lustrácie | 18 000,00 € | 73/2021/RIIKSVI | 13.09.2022 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | Mlynská dolina 41, Bratislava | 31361552 | Faktúra | |||
| DF/0440/22 | telekomunikačné služby 9/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 12.09.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0441/22 | telekomunikačné služby - internet 9/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 12.09.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0439/22 | Spresnené meranie pre oprávnených používateľov | 5 712,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022061 | 12.09.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0442/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 8/2022 | 2 110,50 € | 81/2019/OGMV | 09.09.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0443/22 | odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 - zákazka VKMi | 1 200,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 09.09.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0444/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Madunice | 6 945,34 € | 8/2022/KO | 09.09.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
| DF/0436/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - ÚGKK SR | 1 634,77 € | 91/2021/EO | 08.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0437/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 08.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0438/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 08.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0433/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - GKÚ | 496,74 € | 91/2021/EO | 07.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0434/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 07.09.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0431/22 | Stavebný dozor pri zateplení budovy 1.8.-31.8.2022 | 1 176,00 € | 2022110 | 07.09.2022 | Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK | Partizánska 18, Svätý Jur | 30362652 | Faktúra |