Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0432/22 SMS služby za 8/2022 306,00 € 90/2021/EO 07.09.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0430/22 PHL za 8/2022 244,43 € 63/2020/EO 07.09.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0435/22 demontáž a montáž klimatizácií VRV Toshiba - 5ks 3 418,90 € 2022104 07.09.2022 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0425/22 nájomné a služby za 9/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 05.09.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0426/22 energie a služby za 9/2022 - kanc.pries. Trnava 114,75 € 32/2021/EO 05.09.2022 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0428/22 prenájom a čistenie rohoží za 8/2022 122,40 € 24/2022/EO 05.09.2022 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0429/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 8/2022 79,20 € 55/2022/ROUS 05.09.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0424/22 káblové žľaby 9 576,00 € 2022153 02.09.2022 BRACON, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 51856069 Faktúra
DF/0419/22 reprezentačné - káva 40,78 € 31.08.2022 METRO cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 Faktúra
DF/0423/22 tonery, fotovalce do tlačiarní - Konica Minolta 676,80 € 2022155 31.08.2022 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, Bratislava 35843136 Faktúra
DF/0421/22 Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 12. Alternatívne zadanie obce/k.ú. do formulárov 5 460,00 € 2022123 31.08.2022 ISYS plus s.r.o. Medený Hámor 15, Banská Bystrica 47049715 Faktúra
DF/0422/22 servis vozidla - Škoda Superb, BL563LA 455,31 € 23/2021/EO 31.08.2022 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0420/22 zverejnenie pracovnej ponuky 106,80 € 2022152 31.08.2022 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 19, Bratislava - 35800861 Faktúra
DF/0405/22 Servis rotomatov 6ks - v AB Liptovský Mikuláš 1 643,40 € 2022135 30.08.2022 KOVAL SYSTEMS, a.s. Krížna 10, Beluša 31602029 Faktúra
DF/0412/22 obchodný zákonník 2ks 298,00 € 2022157 26.08.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0413/22 odborné služby pre oblasť VO za 7/2022(2.časť), 8/2022 - zákazka "Letecké laserové skenovanie SR" 1 704,00 € 97/2021/OESM 2022146 26.08.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0411/22 ročné digitálne predplatné 22.8.2022-21.8.2023 78,80 € 2022131 22.08.2022 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Faktúra
DF/0410/22 strážna služba za 7/2022 5 550,24 € 70/2020/ROUS 22.08.2022 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0414/22 Dobropis k faktúre č. 7100053263, DF/0075/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 -23,10 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0415/22 Dobropis k faktúre č. 7100053262, DF/0076/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 -95,70 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0416/22 Dobropis k faktúre č. 7100054816, DF/0123/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 -23,10 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0417/22 Dobropis k faktúre č. 7100054818, DF/0124/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 -95,70 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0418/22 Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 -6,60 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0406/22 el.energia za 7/2022-AB L.Mikuláš 239,62 € 122/2019/LPO 19.08.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0408/22 energie a služby za 7/2022 4 430,12 € 71/2016/EO 19.08.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0409/22 energie a služby za 7/22 - RZ Štrba 1 454,42 € 66/2016/LPO 19.08.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0407/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Veľké Kršteňany 3 649,00 € 11/2022/KO 19.08.2022 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0400/22 sadzba časopisu GaKo za 7/2022 144,00 € 59/2020/OGMV 17.08.2022 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0401/22 konzoly na klimatizáciu pre zasadačku ÚGKK SR - 2ks 300,00 € 2022140 17.08.2022 Roman Szabo Beňadická 3, Bratislava - Petržalka 22668811 Faktúra
DF/0402/22 SLA ESKN15 služby dohľadu za obdobie 14.7.-13.8.2022 16 680,00 € 54/2022/OIT 17.08.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
« 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 »