Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0404/22 | podpora za 7/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 17.08.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0403/22 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 33 | 59 030,22 € | 52/2020/OGMV | 16.08.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
| DF/0398/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - SLA ZBGIS | 45,00 € | 2022030 | 15.08.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0395/22 | Licencie Microsoft SQL Server 2019 standard Edition - 2ks | 1 797,06 € | 12.08.2022 | Senetic s.r.o. | Rybná 682/14, Praha 01 | 04991125 | Faktúra | ||||
| DF/0396/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 | 1 158,75 € | 66/2021/EO | 12.08.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0397/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - Rozvoj ESKN | 315,00 € | 2022038 | 12.08.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0399/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - SGI | 798,75 € | 2022043 | 12.08.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0393/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Sálusová | 96,00 € | 2022142 | 11.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0394/22 | MT Samsung Galaxy S21 5G FE 8GB/256GB Dual Sim Graphite | 660,80 € | 11.08.2022 | Michal Križek - NOVA Mobil | Podzávoz 1593, Čadca | 45361886 | Faktúra | ||||
| DF/0377/22 | PHL za 7/2022 | 637,52 € | 63/2020/EO | 10.08.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0378/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2022149 | 10.08.2022 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0379/22 | telekomunikačné služby 8/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 10.08.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0380/22 | telekomunikačné služby - internet 8/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 10.08.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0381/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 7/2022 | 1 181,25 € | 81/2019/OGMV | 10.08.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0382/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" | 480,00 € | 97/2021/OESM | 2022044 | 10.08.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0383/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - zákazka VKMi | 168,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 10.08.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0385/22 | Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 5. Doplniť role a odkaz na funkčnosť pre lustrácie do Portálu ÚGKK | 8 424,00 € | 2022123 | 10.08.2022 | ISYS plus s.r.o. | Medený Hámor 15, Banská Bystrica | 47049715 | Faktúra | |||
| DF/0386/22 | Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 3.upraviť info a tel.č. na kontaktnom formulári, 11.úpravy organizácie stránok na Portáli ÚGKK (port.elektron.služieb) | 5 772,00 € | 2022123 | 10.08.2022 | ISYS plus s.r.o. | Medený Hámor 15, Banská Bystrica | 47049715 | Faktúra | |||
| DF/0387/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 8/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 10.08.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0388/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Šoltysová | 96,00 € | 2022142 | 10.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0389/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Jakubáč | 96,00 € | 2022142 | 10.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0390/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Poldaufová | 96,00 € | 2022142 | 10.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0391/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Filagová | 96,00 € | 2022142 | 10.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0392/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Ballová | 96,00 € | 2022142 | 10.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0384/22 | inžinerska čínnosť - Zmena stavby pred dokončením zateplenia admin.budovy v Bratislave | 1 170,00 € | 2021109 | 10.08.2022 | ENDORFINE, s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36 436 771 | Faktúra | |||
| DF/0371/22 | el.energia od 1.6.-31.8.2022-Gočaltovo | 110,00 € | 16/2019/EO | 05.08.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0372/22 | SMS služby za 7/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0373/22 | telekomunikačné služby za 7/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0374/22 | telekomunikačné služby za 7/2022 - ÚGKK SR | 1 634,68 € | 91/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0375/22 | telekomunikačné služby za 7/2022 - VÚGK | 68,03 € | 91/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |