Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0376/22 telekomunikačné služby za 7/2022 - GKÚ 501,84 € 91/2021/EO 05.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0369/22 licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2022-2.8.2023 1 402,92 € 04.08.2022 TeamViewer Germany GmbH Bahnhofsplatz 2, Göppingen 534075 Faktúra
DF/0370/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Rimavská Baňa 3 500,00 € 5/2022/KO 04.08.2022 CZIPO, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 36861341 Faktúra
DF/0356/22 vodné, stočné 1.1.-15.6.2022 8,06 € 122/2019/LPO 03.08.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0358/22 papierové utierky skladané - 8ks 249,60 € 2022143 03.08.2022 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, Bratislava 35843136 Faktúra
DF/0345/22 monitoring médií za 07/2022 162,00 € 77/2020/EO 03.08.2022 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, Bratislava 35745274 Faktúra
DF/0346/22 energie a služby za 8/2022 - kanc.pries. Trnava 114,75 € 32/2021/EO 03.08.2022 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0347/22 nájomné a služby za 8/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 03.08.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0348/22 prenájom a čistenie rohoží za 7/2022 122,40 € 24/2022/EO 03.08.2022 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0349/22 kurz anglického jazyka za 7/2022 600,00 € 17/2022/OÚ 2022028 03.08.2022 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0350/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Koplotovce 4 032,27 € 8/2022/KO 03.08.2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0351/22 aktual.popl. za 1.4.-30.6.2022 za službu č. 4.,6.,7.,8., 10 243,01 € 76/2018/EO 03.08.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0352/22 telekomunikačné služby - internet 7/2022 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 03.08.2022 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0353/22 Práca v aplikácii IS ZS-obce - Odstránené stavby 8 856,00 € 101/2019/OIBKR 2022088 03.08.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0354/22 Stavebný dozor pri zateplení budovy 1.7.-31.7.2022 1 176,00 € 2022110 03.08.2022 Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK Partizánska 18, Svätý Jur 30362652 Faktúra
DF/0357/22 Elektronické stravné lístky 854,95 € NET201925-Z 2022145 03.08.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0359/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 03.08.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0360/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 24.-30.6.2022, 7/2022 97,68 € 55/2022/ROUS 03.08.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0355/22 Stavebné práce za 7/2022 - AB Chlumeckého,BA 181 845,37 € 55/2021/EO 03.08.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0361/22 telekomunikačné služby za 5/2022 - ÚGKK SR 234,30 € 91/2021/EO 03.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0368/22 prevádzkové náklady za 2.Q 2022-Južná trieda,Košice 163,08 € 47/2021/EO 02.08.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0362/22 Dobropis k faktúre č. 7100056392, DF/0185/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0363/22 Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 -23,10 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0364/22 Dobropis k faktúre č. 7100058111, DF/0361/22 - telekomunikačné služby za 5/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0365/22 Dobropis k faktúre č. 7100058110, DF/0269/22 - telekomunikačné služby za 5/2022 -23,10 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0366/22 Dobropis k faktúre č. 7100059685, DF/0307/22 - telekomunikačné služby za 6/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0367/22 Dobropis k faktúre č. 7100059683, DF/0305/22 - telekomunikačné služby za 6/2022 -23,10 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0344/22 Storno faktúry DF/0241/22, v.s. 662022 - prevádzkové náklady za obdobie 1.4.-12.12.2021 - AB B.Bystrica -73,32 € 46/2016/EO 26.07.2022 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0339/22 aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.4.-30.6.2022 1 127,70 € 76/2018/EO 26.07.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0340/22 podpora za 6/2022- sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 26.07.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
« 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 »