Faktúry
Počet záznamov: 6531
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0341/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Kľačany | 4 062,48 € | 8/2022/KO | 26.07.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
DF/0342/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Blhovce, Dúžava | 7 000,00 € | 5/2022/KO | 26.07.2022 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
DF/0338/22 | Registrácia domény-geoportal.sk, skgeodesy.sk 30.7.2022 - 29.7.2023 | 43,20 € | 25/2011/OIBKR | GK-3129/2004 | 25.07.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
DF/0337/22 | Služby expertnej tech.podpory pre konfiguračné zmeny a aktualizácie | 216,00 € | 74/2019/OIBKR | 25.07.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0336/22 | sadzba časopisu GaKo za 7/2022 | 120,00 € | 59/2020/OGMV | 22.07.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0343/22 | Dobropis k faktúre č. 20214003 - nesprávna fakturácia za OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa | -3 066,24 € | 93/2019/KO | 22.07.2022 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
DF/0334/22 | energie a služby za 6/2022 | 3 409,84 € | 71/2016/EO | 20.07.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0335/22 | energie a služby za 6/22 - RZ Štrba | 1 820,85 € | 66/2016/LPO | 20.07.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0326/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za obdobie 14.6.-13.7.2022 | 16 680,00 € | 54/2022/OIT | 20.07.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0333/22 | strážna služba za 7/2022 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 19.07.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
DF/0330/22 | Parkovacia karta Banská Bystrica 18.7.2022-17.7.2023 | 500,00 € | 2022133 | 18.07.2022 | EEI s.r.o. | Gorkého 4, Bratislava | 35871113 | Faktúra | |||
DF/0327/22 | el.energia za 6/2022-AB L.Mikuláš | 316,50 € | 122/2019/LPO | 18.07.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0329/22 | Update registratúrneho strediska MEMPHIS | 10 992,00 € | 2022094 | 18.07.2022 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, Bratislava - Petržalka | 35810734 | Faktúra | |||
DF/0331/22 | Vydanie stanovisku k DSP - Zvýšenie kapacity parkovania, 1.etapa | 15,00 € | 2022134 | 18.07.2022 | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Sekulská 1, Bratislava | 00683876 | Faktúra | |||
DF/0332/22 | Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 4.Oznámenie o návrhu na vklad, 8. Optimalizácia SQL select pre ESKN | 9 516,00 € | 2022123 | 18.07.2022 | ISYS plus s.r.o. | Medený Hámor 15, Banská Bystrica | 47049715 | Faktúra | |||
DF/0314/22 | telekomunikačné služby - internet 7/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 14.07.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0315/22 | telekomunikačné služby 7/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 14.07.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0316/22 | Analýza upgrade aplikačných serverov | 9 456,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022058 | 14.07.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0317/22 | Upgrade Mapového klienta ZBGIS | 5 856,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022059 | 14.07.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0328/22 | VMware NSX-T Advanced per Processor - 16ks, podpora na 3 roky | 148 896,00 € | 65/2022/OIT | 14.07.2022 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, Bratislava 25 | 35955678 | Faktúra | |||
DF/0318/22 | Tvorba archívu zákaziek zadávaných na platforme EO EKS | 1 296,00 € | 2022125 | 13.07.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0319/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 6/2022 | 1 008,00 € | 81/2019/OGMV | 13.07.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0320/22 | odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" | 1 272,00 € | 97/2021/OESM | 2022044 | 13.07.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
DF/0321/22 | odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - zákazka VKMi | 768,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 13.07.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
DF/0322/22 | odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 | 282,50 € | 66/2021/EO | 13.07.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0323/22 | odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - Rozvoj ESKN | 371,25 € | 2022038 | 13.07.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0324/22 | odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - SLA ZBGIS | 292,50 € | 2022030 | 13.07.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0325/22 | odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - SGI | 405,00 € | 2022043 | 13.07.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0313/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 7/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 12.07.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0311/22 | licencie Microsoft Visio Profesional 2021 - 13ks | 10 147,49 € | 2022118 | 11.07.2022 | ASBIS SK spol. s r.o. | Tuhovská 33, Bratislava | 31382541 | Faktúra |