Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0500/22 telekomunikačné služby 10/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 10.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0501/22 telekomunikačné služby - internet 10/2022 (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 10.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0504/22 Výmena svetiel a stožiarov pred budovou Chlumeckého 2, Bratislava 4 324,07 € 2022139 10.10.2022 FE-NIK SV s. r. o. Školská 1519/110, Veľké Úľany 51705044 Faktúra
DF/0505/22 Tyčový vysávač Hoover HF500 HF522 STH 011 234,00 € 2022182 10.10.2022 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0502/22 Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 1.Komunikačný kanál, 2.Úprava používania D.Signer, 6.Rozšír.pol."č.nebytového priestoru", 7.príprava na vypnutie Portal a GiS, 9.Optimalizácia SQL, 10.čistenie procesov kontrol VGP 49 764,00 € 2022123 10.10.2022 ISYS plus s.r.o. Medený Hámor 15, Banská Bystrica 47049715 Faktúra
DF/0506/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Liptovský Ján 20 120,00 € 9/2022/KO 10.10.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0507/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Bukovce 5 332,00 € 4/2021/KO 10.10.2022 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0508/22 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 9/2022 37 014,98 € 1-500-0007-2022 10.10.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0510/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Helcmanovce, Kojšov 8 000,00 € 6/2022/KO 10.10.2022 CZIPO, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 36861341 Faktúra
DF/0493/22 PHL za 9/2022 312,21 € 63/2020/EO 07.10.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0499/22 Seminár - 29. slovenské geodetické dni 26.-27.10.2022 (16 osôb) 1 460,00 € 2022169,2022171 07.10.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0494/22 telekomunikačné služby za 9/2022 - GKÚ 495,72 € 91/2021/EO 07.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0495/22 telekomunikačné služby za 9/2022 - ÚGKK SR 1 636,80 € 91/2021/EO 07.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0496/22 telekomunikačné služby za 9/2022 - VÚGK 69,30 € 91/2021/EO 07.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0497/22 telekomunikačné služby za 9/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0498/22 podpora za 8/2022- sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 07.10.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0503/22 predplatné SME 6.10.2022-5.10.2023 78,00 € 2022183 06.10.2022 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 Faktúra
DF/0490/22 SMS služby za 9/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.10.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0491/22 servisné služby od 1.7.-30.9.2022 222 000,00 € 107/2018/OIBKR 06.10.2022 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0492/22 projektová dokumentácia - zvýšenie kapacity parkovania 1 410,00 € 2022031 06.10.2022 Ing. Fedor Zverko - efco Eisnerova 19, Bratislava - Dúbravka 11650354 Faktúra
DF/0481/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 05.10.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0483/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 9/2022 79,20 € 55/2022/ROUS 05.10.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0486/22 odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 371,25 € 66/2021/EO 05.10.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0487/22 odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 - SGI 135,00 € 2022043 05.10.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0488/22 odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 - SPI 125,00 € 2022042 05.10.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0489/22 kurz anglického jazyka za 9/2022 720,00 € 17/2022/OÚ 2022028 05.10.2022 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0482/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2022 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 05.10.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0484/22 odpadkový kôš s popolníkom 22l 141,60 € 2022184 05.10.2022 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Faktúra
DF/0477/22 energie a služby za 10/2022 - kanc.pries. Trnava 114,75 € 32/2021/EO 04.10.2022 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0478/22 Elektronické stravné lístky 717,84 € 1-300-0020-2022 2022185 04.10.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
« 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »