Faktúry
Počet záznamov: 6531
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0279/22 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia 050280/2022 k.ú.Ružinov, p.č.1234/116 | 151,20 € | 2022111 | 24.06.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | Faktúra | |||
DF/0280/22 | licencie Adobe Acrobat Pro 2020 Multiple Platforms Slovakian - 16ks | 9 497,28 € | 2022107 | 24.06.2022 | ASBIS SK spol. s r.o. | Tuhovská 33, Bratislava | 31382541 | Faktúra | |||
DF/0275/22 | servis vozidla - Volkswagen tiguan, BL554LA | 110,42 € | 23/2021/EO | 24.06.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
DF/0277/22 | Posúdenie statusu zdaniteľnej osoby z pohľadu DPH a daňových rizík | 2 473,80 € | 2022077 | 24.06.2022 | TPA TAX, k.s. | Blumental Offices II, Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava | 35685115 | Faktúra | |||
DF/0276/22 | Vyjadrenie o existencii TZ siete Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. - zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa | 24,00 € | 2022124 | 24.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0278/22 | podpora za 5/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 24.06.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0283/22 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 31 | 42 730,61 € | 51/2020/OGMV | 24.06.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
DF/0272/22 | Dodanie a montáž dverí a osvetlenia v CO sklade | 534,24 € | 2022108 | 22.06.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
DF/0273/22 | servis klimatizácie | 533,64 € | 2022092 | 22.06.2022 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0271/22 | sadzba časopisu GaKo za 6/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 22.06.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0274/22 | licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2022-31.05.2023 | 25 320,00 € | Z20219729-Z | 22.06.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0264/22 | el.energia za 5/2022-AB L.Mikuláš | 269,83 € | 122/2019/LPO | 17.06.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0265/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Bojničky | 2 582,38 € | 8/2022/KO | 17.06.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
DF/0270/22 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 32 | 54 256,21 € | 43/2021/OGMV | 17.06.2022 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
DF/0266/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - ÚGKK SR | 1 510,52 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0267/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - VÚGK | 6,60 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0268/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - VÚGK | 105,54 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0269/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - GKÚ | 533,53 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0263/22 | Vyjadrenie k PD na zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa | 17,00 € | 2022120 | 16.06.2022 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | Letná 796/9, Piešťany | 36230537 | Faktúra | |||
DF/0262/22 | doprava na seminár-26. Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni | 408,00 € | 2022121 | 16.06.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
DF/0261/22 | publikácia - Zákon o energetike s komentárom | 101,15 € | 2022117 | 16.06.2022 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
DF/0258/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín | 2 860,00 € | 9/2022/KO | 15.06.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
DF/0260/22 | ročná kontrola EZS, CCTV, PS | 1 488,00 € | 26/2022/ROUS | 15.06.2022 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
DF/0254/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 6/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 14.06.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0256/22 | darčekový predmet 1ks | 24,30 € | 2022113 | 14.06.2022 | ADDY Slovakia, s.r.o | Clementisova 5, Brezno | 36624501 | Faktúra | |||
DF/0257/22 | tlačiareň HP Officejet Pro 7740 - 2ks, tonery | 866,89 € | 2022116 | 14.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0259/22 | Vypracovanie dokumentácie k zmene účelu užívania časti priestorov AB, Chlumeckého 2, Bratislava | 2 640,00 € | 2021043 | 14.06.2022 | ATELIÉR SLABEY, s. r. o. | Pútnická 18, Bratislava | 44082258 | Faktúra | |||
DF/0251/22 | darčekové predmety - 2ks | 91,20 € | 2022114 | 13.06.2022 | shop4wine s. r. o. | Hodžova 2149/1, Piešťany | 45909911 | Faktúra | |||
DF/0252/22 | telekomunikačné služby 6/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0253/22 | telekomunikačné služby - internet 6/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |