Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0479/22 | prenájom a čistenie rohoží za 9/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 04.10.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0485/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Liptovská Sielnica | 7 060,00 € | 9/2022/KO | 04.10.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
| DF/0476/22 | nájomné a služby za 10/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 03.10.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0473/22 | monitoring médií za 09/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 03.10.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0474/22 | osadenie stĺpikov pre dopravné značenie - oprava parkoviska | 1 900,00 € | 2022158 | 03.10.2022 | ExterierStav s.r.o. | Cintorínska 264, Jahodná | 47983931 | Faktúra | |||
| DF/0475/22 | telekomunikačné služby - internet 9/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 03.10.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0472/22 | supportné práce za 3.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 30.09.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0480/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Havaj | 4 025,00 € | 4/2021/KO | 30.09.2022 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | |||
| DF/0471/22 | Predĺženie supportu NBD Delivery pre Aplikačný Storage 1.7.2022 - 30.6.2023 (FAS2750) | 13 644,00 € | 29.09.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| DF/0467/22 | energie a služby za 8/2022 | 4 252,14 € | 71/2016/EO | 28.09.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0468/22 | energie a služby za 8/22 - RZ Štrba | 1 524,65 € | 1-300-0012-2022 | 28.09.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0469/22 | aktualizácia projektovej dokumentácie zateplenia admin.budovy v Bratislave | 5 450,40 € | 2021068 | 28.09.2022 | ENDORFINE, s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36 436 771 | Faktúra | |||
| DF/0470/22 | preprojektovanie projektovej dokumentácie zateplenia admin.budovy v Bratislave | 5 940,00 € | 2022021 | 28.09.2022 | ENDORFINE, s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36 436 771 | Faktúra | |||
| DF/0466/22 | telekomunikačné služby - internet 8/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 27.09.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0461/22 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 38 | 55 692,00 € | 42/2021/OGMV | 26.09.2022 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0462/22 | oprava čítacej jednotky, el.zámku a výmena kabeláže | 950,40 € | 2022141 | 26.09.2022 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0464/22 | zostava na geodetické terestrické meranie | 9 477,60 € | 2022151 | 26.09.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava III | 36356654 | Faktúra | |||
| DF/0465/22 | účelový energetický audit – vyhodnotenie aktuálneho tech. stavu a posúdenie potenciálu GES budovy ÚGKK SR, Chlumeckého 2,Bratislava | 5 940,00 € | 2022054 | 26.09.2022 | SMARTES s.r.o. | Kapitulská 463/21, Trnava | 52667588 | Faktúra | |||
| DF/0463/22 | Parkovisko - asfaltovanie plôch | 38 294,54 € | 2022154 | 26.09.2022 | MBM-GROUP, a.s. | Miletičova 1, Bratislava | 36740519 | Faktúra | |||
| DF/0459/22 | sadzba časopisu GaKo za 8/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 22.09.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0454/22 | IT vybavenie - myši, klávesnice, podložky, keystone, sieť.karty | 348,04 € | 2022136 | 22.09.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0455/22 | odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 | 706,25 € | 66/2021/EO | 21.09.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0456/22 | odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 - SGI | 157,50 € | 2022043 | 21.09.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0457/22 | odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 - SLA ZBGIS | 258,75 € | 2022030 | 21.09.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0458/22 | el.energia za 8/2022-AB L.Mikuláš | 271,74 € | 122/2019/LPO | 21.09.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0460/22 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN 15.8.-31.8.2022 | 20 298,55 € | 1-500-0007-2022 | 21.09.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0453/22 | stravné lístky | 1 794,60 € | 1-300-0020-2022 | 2022166 | 20.09.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0452/22 | Seminár - Jesenná ITAPA 2022 (7 osôb) | 3 108,00 € | 2022156 | 19.09.2022 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Faktúra | |||
| DF/0451/22 | strážna služba za 8/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 19.09.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0427/22 | kurz anglického jazyka za 8/2022 | 72,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 15.09.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |