Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0255/22 strážna služba za 5/2022 5 550,24 € 70/2020/ROUS 13.06.2022 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0248/22 odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 1 440,00 € 97/2021/OESM 2022044 09.06.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0249/22 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 5/2022 1 162,35 € 81/2019/OGMV 09.06.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0246/22 licencie Total Commander 10.0 pre Windows - 300ks 3 300,00 € 2022105 09.06.2022 AVIR, s.r.o. Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Faktúra
DF/0247/22 licencie WinRAR 6.11. - 300ks 2 400,00 € 2022106 09.06.2022 AVIR, s.r.o. Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Faktúra
DF/0250/22 Stavebné práce za 5/2022 - AB Chlumeckého,BA 325 150,38 € 55/2021/EO 09.06.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0243/22 kurz anglického jazyka za 5/2022 840,00 € 17/2022/OÚ 2022028 08.06.2022 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0245/22 SLA ESKN15 služby dohľadu za 5/2022 16 680,00 € 2/2022/OIT 08.06.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0244/22 Dokovacia stanica WD19S Dell, 130W AC - 35ks 7 980,00 € 2022036 08.06.2022 Tecprom - Trifit, spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 34099662 Faktúra
DF/0242/22 Dobropis k DF/0209/22, 220112 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín -2 860,00 € 9/2022/KO 07.06.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0236/22 odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - Rozvoj ESKN 686,25 € 2022038 07.06.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0237/22 odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - SLA ZBGIS 213,75 € 2022030 07.06.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0238/22 odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - SGI 382,50 € 2022043 07.06.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0239/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 5/2022 72,00 € 35/2021/ROUS 07.06.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0240/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Veľké Ostratice 3 649,00 € 11/2022/KO 07.06.2022 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0241/22 prevádzkové náklady za obdobie 1.4.-12.12.2021 - AB B.Bystrica 73,32 € 46/2016/EO 07.06.2022 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0233/22 SMS služby za 5/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.06.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0234/22 sadzba časopisu GaKo za 5/2022 120,00 € 59/2020/OGMV 06.06.2022 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0235/22 PHL za 5/2022 713,62 € 63/2020/EO 06.06.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0232/22 prenájom a čistenie rohoží za 5/2022 122,40 € 24/2022/EO 03.06.2022 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0230/22 Detekcia závady záložného zdroja UPS 250,00 € 2022101 03.06.2022 ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 31354521 Faktúra
DF/0231/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 03.06.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0224/22 nájomné a služby za 6/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 02.06.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0225/22 Elektronické stravné lístky 807,78 € NET201925-Z 2022109 02.06.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0226/22 energie a služby za 6/2022 - kanc.pries. Trnava 114,75 € 32/2021/EO 02.06.2022 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0223/22 monitoring médií za 05/2022 162,00 € 77/2020/EO 02.06.2022 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, Bratislava 35745274 Faktúra
DF/0228/22 odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 450,00 € 66/2021/EO 02.06.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0227/22 teplo za 2. polrok 2021 - AB B.Bystrica 125,86 € 46/2016/EO 02.06.2022 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0222/22 nastavenie analyzátora dychu 199,00 € 2022103 01.06.2022 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0215/22 OKO NM k.ú.Hubová - 60% z ceny diela 152 876,16 € 93/2019/KO 31.05.2022 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
« 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »