Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0448/22 | Profylaktická prehliadka rotomatov 6ks - v AB Liptovský Mikuláš | 3 060,00 € | 2022135 | 14.09.2022 | KOVAL SYSTEMS, a.s. | Krížna 10, Beluša | 31602029 | Faktúra | |||
| DF/0449/22 | Elektronické stravné lístky | 897,30 € | 1-300-0020-2022 | 2022161 | 14.09.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0450/22 | seminár - Excelové vzorce online - Gavorová | 127,20 € | 2022165 | 14.09.2022 | Seminaria, s.r.o. | Radlická 2000/3, Praha 5 | 26426218 | Faktúra | |||
| DF/0445/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 9/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 13.09.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0447/22 | monitoring médií za 08/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 13.09.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0446/22 | softvérové dielo ESKN "Interná časť" - lustrácie | 18 000,00 € | 73/2021/RIIKSVI | 13.09.2022 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | Mlynská dolina 41, Bratislava | 31361552 | Faktúra | |||
| DF/0440/22 | telekomunikačné služby 9/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 12.09.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0441/22 | telekomunikačné služby - internet 9/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 12.09.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0439/22 | Spresnené meranie pre oprávnených používateľov | 5 712,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022061 | 12.09.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0442/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 8/2022 | 2 110,50 € | 81/2019/OGMV | 09.09.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0443/22 | odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 - zákazka VKMi | 1 200,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 09.09.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0444/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Madunice | 6 945,34 € | 8/2022/KO | 09.09.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
| DF/0436/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - ÚGKK SR | 1 634,77 € | 91/2021/EO | 08.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0437/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 08.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0438/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 08.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0433/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 - GKÚ | 496,74 € | 91/2021/EO | 07.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0434/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 07.09.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0431/22 | Stavebný dozor pri zateplení budovy 1.8.-31.8.2022 | 1 176,00 € | 2022110 | 07.09.2022 | Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK | Partizánska 18, Svätý Jur | 30362652 | Faktúra | |||
| DF/0432/22 | SMS služby za 8/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.09.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0430/22 | PHL za 8/2022 | 244,43 € | 63/2020/EO | 07.09.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0435/22 | demontáž a montáž klimatizácií VRV Toshiba - 5ks | 3 418,90 € | 2022104 | 07.09.2022 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0425/22 | nájomné a služby za 9/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 05.09.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0426/22 | energie a služby za 9/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 05.09.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0428/22 | prenájom a čistenie rohoží za 8/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 05.09.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0429/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 8/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.09.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0424/22 | káblové žľaby | 9 576,00 € | 2022153 | 02.09.2022 | BRACON, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 51856069 | Faktúra | |||
| DF/0419/22 | reprezentačné - káva | 40,78 € | 31.08.2022 | METRO cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji | 45952671 | Faktúra | ||||
| DF/0423/22 | tonery, fotovalce do tlačiarní - Konica Minolta | 676,80 € | 2022155 | 31.08.2022 | OfficeLand, s.r.o. | Mierová 183, Bratislava | 35843136 | Faktúra | |||
| DF/0421/22 | Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 12. Alternatívne zadanie obce/k.ú. do formulárov | 5 460,00 € | 2022123 | 31.08.2022 | ISYS plus s.r.o. | Medený Hámor 15, Banská Bystrica | 47049715 | Faktúra | |||
| DF/0422/22 | servis vozidla - Škoda Superb, BL563LA | 455,31 € | 23/2021/EO | 31.08.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra |