Faktúry
Počet záznamov: 6531
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0217/22 | telekomunikačné služby - internet 5/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 31.05.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
DF/0221/22 | el.energia za 2. polrok 2021 - AB B.Bystrica | 50,86 € | 46/2016/EO | 31.05.2022 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
DF/0229/22 | Elektronické stravné lístky | 712,46 € | NET201925-Z | 2022090 | 31.05.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0216/22 | aktualizácia existujúceho dochádzkového systému "Kriváň" | 50 460,00 € | 106/2021/OIT | 31.05.2022 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
DF/0220/22 | Stavebný dozor pri zatepletní budovy 1.5.-31.5.2022 | 1 176,00 € | 2021011 | 31.05.2022 | Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK | Partizánska 18, Svätý Jur | 30362652 | Faktúra | |||
DF/0213/22 | servis - Konica Minolta C220 | 354,00 € | 2022102 | 27.05.2022 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43 , Bratislava | 35 751 819 | Faktúra | |||
DF/0214/22 | servis vozidla - Škoda Octavia, BA314PR | 204,89 € | 23/2021/EO | 27.05.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
DF/0218/22 | energie a služby za 4/2022 | 4 888,05 € | 71/2016/EO | 27.05.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0219/22 | energie a služby za 4/22 - RZ Štrba | 849,90 € | 66/2016/LPO | 27.05.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0212/22 | Upgrade vyhľadávacej služby Elasticsearch ZBGIS na prod.prostredí | 2 712,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022063 | 24.05.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0211/22 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 39 | 51 702,00 € | 43/2021/OGMV | 23.05.2022 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
DF/0210/22 | mobilné telefóny Samsung Galaxy M52 5G 8gb/128 GB - 15 ks | 4 936,79 € | 2022093 | 23.05.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0209/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín | 2 860,00 € | 9/2022/KO | 23.05.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
DF/0208/22 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 34 | 68 160,24 € | 56/2020/OGMV | 19.05.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
DF/0204/22 | el.energia za 4/2022-AB L.Mikuláš | 470,15 € | 122/2019/LPO | 18.05.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0205/22 | OKO NM k.ú.Malý Biel - 3.,4. etapa | 91 193,57 € | 95/2019/KO | 18.05.2022 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | |||
DF/0206/22 | Konzultačné služby k prevádzke integračnej platformy na báze Oracle SOA Suite 1-4/2022 | 5 760,00 € | 2022013 | 18.05.2022 | Dynatech s.r.o. | Hečkova 7461/10, Bratislava | 35737581 | Faktúra | |||
DF/0207/22 | podpora za 4/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 17.05.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0203/22 | podpora REP v zmysle akcept.protokolu za obdobie 1 - 4/2022 | 5 070,00 € | 2022008 | 16.05.2022 | DITEC, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31 385 401 | Faktúra | |||
DF/0202/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053262 - telekomunikačné služby za 2/2022 - pevné linky | -0,07 € | 91/2021/EO | 12.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0201/22 | účtovný a daň.expert vo verej.správe 24.4.2022-23.7.2022 | 51,60 € | 12.05.2022 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
DF/0199/22 | Vývoj a zmena aplikácie VOSK - výpočet konzumácie k.ú. | 3 393,00 € | 2022072 | 12.05.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
DF/0200/22 | Upgrade vyhľadávacej služby Elasticsearch ZBGIS na test.prostredí | 3 384,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022062 | 12.05.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0193/22 | telekomunikačné služby 5/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 11.05.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0194/22 | telekomunikačné služby - internet 5/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 11.05.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0197/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 4/2022 | 1 449,00 € | 81/2019/OGMV | 11.05.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0198/22 | odborné služby pre oblasť VO za 4/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" | 648,00 € | 97/2021/OESM | 2022044 | 11.05.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
DF/0195/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 5/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 11.05.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0196/22 | prevádzkové náklady za 1.Q 2022-Južná trieda,Košice | 292,46 € | 47/2021/EO | 11.05.2022 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0192/22 | seminár-Kasačná sťažnosť a konanie o nej v správnom súdnictve (3 osoby) | 482,76 € | 2022051 | 10.05.2022 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra |