Faktúry
Počet záznamov: 6729
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0420/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2022152 | 31.08.2022 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
DF/0405/22 | Servis rotomatov 6ks - v AB Liptovský Mikuláš | 1 643,40 € | 2022135 | 30.08.2022 | KOVAL SYSTEMS, a.s. | Krížna 10, Beluša | 31602029 | Faktúra | |||
DF/0412/22 | obchodný zákonník 2ks | 298,00 € | 2022157 | 26.08.2022 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
DF/0413/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022(2.časť), 8/2022 - zákazka "Letecké laserové skenovanie SR" | 1 704,00 € | 97/2021/OESM | 2022146 | 26.08.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
DF/0411/22 | ročné digitálne predplatné 22.8.2022-21.8.2023 | 78,80 € | 2022131 | 22.08.2022 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
DF/0410/22 | strážna služba za 7/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 22.08.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
DF/0414/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053263, DF/0075/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0415/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053262, DF/0076/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0416/22 | Dobropis k faktúre č. 7100054816, DF/0123/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0417/22 | Dobropis k faktúre č. 7100054818, DF/0124/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0418/22 | Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 | -6,60 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0406/22 | el.energia za 7/2022-AB L.Mikuláš | 239,62 € | 122/2019/LPO | 19.08.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0408/22 | energie a služby za 7/2022 | 4 430,12 € | 71/2016/EO | 19.08.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0409/22 | energie a služby za 7/22 - RZ Štrba | 1 454,42 € | 66/2016/LPO | 19.08.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0407/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Veľké Kršteňany | 3 649,00 € | 11/2022/KO | 19.08.2022 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
DF/0400/22 | sadzba časopisu GaKo za 7/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 17.08.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0401/22 | konzoly na klimatizáciu pre zasadačku ÚGKK SR - 2ks | 300,00 € | 2022140 | 17.08.2022 | Roman Szabo | Beňadická 3, Bratislava - Petržalka | 22668811 | Faktúra | |||
DF/0402/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za obdobie 14.7.-13.8.2022 | 16 680,00 € | 54/2022/OIT | 17.08.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0404/22 | podpora za 7/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 17.08.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0403/22 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 33 | 59 030,22 € | 52/2020/OGMV | 16.08.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
DF/0398/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - SLA ZBGIS | 45,00 € | 2022030 | 15.08.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0395/22 | Licencie Microsoft SQL Server 2019 standard Edition - 2ks | 1 797,06 € | 12.08.2022 | Senetic s.r.o. | Rybná 682/14, Praha 01 | 04991125 | Faktúra | ||||
DF/0396/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 | 1 158,75 € | 66/2021/EO | 12.08.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0397/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - Rozvoj ESKN | 315,00 € | 2022038 | 12.08.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0399/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - SGI | 798,75 € | 2022043 | 12.08.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0393/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Sálusová | 96,00 € | 2022142 | 11.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
DF/0394/22 | MT Samsung Galaxy S21 5G FE 8GB/256GB Dual Sim Graphite | 660,80 € | 11.08.2022 | Michal Križek - NOVA Mobil | Podzávoz 1593, Čadca | 45361886 | Faktúra | ||||
DF/0377/22 | PHL za 7/2022 | 637,52 € | 63/2020/EO | 10.08.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0378/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2022149 | 10.08.2022 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
DF/0379/22 | telekomunikačné služby 8/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 10.08.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |