Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0380/22 | telekomunikačné služby - internet 8/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 10.08.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0381/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 7/2022 | 1 181,25 € | 81/2019/OGMV | 10.08.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0382/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" | 480,00 € | 97/2021/OESM | 2022044 | 10.08.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0383/22 | odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - zákazka VKMi | 168,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 10.08.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0385/22 | Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 5. Doplniť role a odkaz na funkčnosť pre lustrácie do Portálu ÚGKK | 8 424,00 € | 2022123 | 10.08.2022 | ISYS plus s.r.o. | Medený Hámor 15, Banská Bystrica | 47049715 | Faktúra | |||
| DF/0386/22 | Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 3.upraviť info a tel.č. na kontaktnom formulári, 11.úpravy organizácie stránok na Portáli ÚGKK (port.elektron.služieb) | 5 772,00 € | 2022123 | 10.08.2022 | ISYS plus s.r.o. | Medený Hámor 15, Banská Bystrica | 47049715 | Faktúra | |||
| DF/0387/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 8/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 10.08.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0388/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Šoltysová | 96,00 € | 2022142 | 10.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0389/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Jakubáč | 96,00 € | 2022142 | 10.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0390/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Poldaufová | 96,00 € | 2022142 | 10.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0391/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Filagová | 96,00 € | 2022142 | 10.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0392/22 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Ballová | 96,00 € | 2022142 | 10.08.2022 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0384/22 | inžinerska čínnosť - Zmena stavby pred dokončením zateplenia admin.budovy v Bratislave | 1 170,00 € | 2021109 | 10.08.2022 | ENDORFINE, s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36 436 771 | Faktúra | |||
| DF/0371/22 | el.energia od 1.6.-31.8.2022-Gočaltovo | 110,00 € | 16/2019/EO | 05.08.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0372/22 | SMS služby za 7/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0373/22 | telekomunikačné služby za 7/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0374/22 | telekomunikačné služby za 7/2022 - ÚGKK SR | 1 634,68 € | 91/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0375/22 | telekomunikačné služby za 7/2022 - VÚGK | 68,03 € | 91/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0376/22 | telekomunikačné služby za 7/2022 - GKÚ | 501,84 € | 91/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0369/22 | licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2022-2.8.2023 | 1 402,92 € | 04.08.2022 | TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2, Göppingen | 534075 | Faktúra | ||||
| DF/0370/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Rimavská Baňa | 3 500,00 € | 5/2022/KO | 04.08.2022 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
| DF/0356/22 | vodné, stočné 1.1.-15.6.2022 | 8,06 € | 122/2019/LPO | 03.08.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0358/22 | papierové utierky skladané - 8ks | 249,60 € | 2022143 | 03.08.2022 | OfficeLand, s.r.o. | Mierová 183, Bratislava | 35843136 | Faktúra | |||
| DF/0345/22 | monitoring médií za 07/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 03.08.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0346/22 | energie a služby za 8/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 03.08.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0347/22 | nájomné a služby za 8/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 03.08.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0348/22 | prenájom a čistenie rohoží za 7/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 03.08.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0349/22 | kurz anglického jazyka za 7/2022 | 600,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 03.08.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0350/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Koplotovce | 4 032,27 € | 8/2022/KO | 03.08.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
| DF/0351/22 | aktual.popl. za 1.4.-30.6.2022 za službu č. 4.,6.,7.,8., | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 03.08.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra |