Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0191/22 | ubytovanie 3.-4.5.2022 - Herceg, Schwab | 200,80 € | 2022070 | 06.05.2022 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Faktúra | |||
| DF/0187/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 4/2022 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 06.05.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0186/22 | vizitky | 154,74 € | 2022046 | 06.05.2022 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0188/22 | el.energia od 1.3.-31.5.2022-Gočaltovo | 110,00 € | 16/2019/EO | 06.05.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0189/22 | strážna služba za 4/2022 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 06.05.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0190/22 | Stavebné práce za 4/2022 - AB Chlumeckého,BA | 90 657,70 € | 55/2021/EO | 06.05.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0180/22 | Oprava vozidla - Škoda Superb, BL858AO | 1 784,57 € | 23/2021/EO | 05.05.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0177/22 | Stavebný dozor pri zatepletní budovy 1.4.-30.4.2022 | 1 176,00 € | 2021011 | 05.05.2022 | Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK | Partizánska 18, Svätý Jur | 30362652 | Faktúra | |||
| DF/0179/22 | PHL za 4/2022 | 655,25 € | 63/2020/EO | 05.05.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0178/22 | servisná podpora KaPor za 04/2022 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 05.05.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0181/22 | SMS služby za 4/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 05.05.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0182/22 | telekomunikačné služby za 4/2022 - ÚGKK SR | 1 498,30 € | 91/2021/EO | 05.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0183/22 | telekomunikačné služby za 4/2022 - GKÚ | 533,24 € | 91/2021/EO | 05.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0184/22 | telekomunikačné služby za 4/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 05.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0185/22 | telekomunikačné služby za 4/2022 | 240,90 € | 91/2021/EO | 05.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0173/22 | energie a služby za 5/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 04.05.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0175/22 | kurz anglického jazyka za 4/2022 | 888,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 04.05.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0176/22 | odborné služby pre oblasť VO za 4/2022 | 1 507,50 € | 66/2021/EO | 04.05.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0172/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 04.05.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0174/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za 4/2022 | 16 680,00 € | 2/2022/OIT | 04.05.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0171/22 | Revízia elekt. zariadenia ubytovacích priestorov ÚGKK SR - Chlumeckého 2, Bratislava | 420,00 € | 2022076 | 03.05.2022 | ELAZ - Tomáš Horváth | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0165/22 | telekomunikačné služby - internet 4/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 02.05.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0164/22 | odvoz a likvidácia odpadu | 288,00 € | 2022048 | 02.05.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0166/22 | monitoring médií za 04/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 02.05.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0167/22 | prenájom a čistenie rohoží za 4/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 02.05.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0168/22 | nájomné za 5/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 5/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 02.05.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0169/22 | stravné lístky | 328,22 € | NET201925-Z | 2022089 | 02.05.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0170/22 | monitor LCD-925:210-BBRQ - Dell S2722QC - 62 ks | 24 552,00 € | 2022036 | 02.05.2022 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| DF/0163/22 | 508,80 € | 2022068 | 29.04.2022 | INNOVIS, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Faktúra | ||||
| DF/0161/22 | spiatoč.letenka Viedeň-Porto 15.-18.5.2022 - Filagová, Lenická | 397,28 € | 2022074 | 27.04.2022 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra |