Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0352/22 telekomunikačné služby - internet 7/2022 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 03.08.2022 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0353/22 Práca v aplikácii IS ZS-obce - Odstránené stavby 8 856,00 € 101/2019/OIBKR 2022088 03.08.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0354/22 Stavebný dozor pri zateplení budovy 1.7.-31.7.2022 1 176,00 € 2022110 03.08.2022 Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK Partizánska 18, Svätý Jur 30362652 Faktúra
DF/0357/22 Elektronické stravné lístky 854,95 € NET201925-Z 2022145 03.08.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0359/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 03.08.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0360/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 24.-30.6.2022, 7/2022 97,68 € 55/2022/ROUS 03.08.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0355/22 Stavebné práce za 7/2022 - AB Chlumeckého,BA 181 845,37 € 55/2021/EO 03.08.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0361/22 telekomunikačné služby za 5/2022 - ÚGKK SR 234,30 € 91/2021/EO 03.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0368/22 prevádzkové náklady za 2.Q 2022-Južná trieda,Košice 163,08 € 47/2021/EO 02.08.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0362/22 Dobropis k faktúre č. 7100056392, DF/0185/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0363/22 Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 -23,10 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0364/22 Dobropis k faktúre č. 7100058111, DF/0361/22 - telekomunikačné služby za 5/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0365/22 Dobropis k faktúre č. 7100058110, DF/0269/22 - telekomunikačné služby za 5/2022 -23,10 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0366/22 Dobropis k faktúre č. 7100059685, DF/0307/22 - telekomunikačné služby za 6/2022 -95,70 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0367/22 Dobropis k faktúre č. 7100059683, DF/0305/22 - telekomunikačné služby za 6/2022 -23,10 € 91/2021/EO 02.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0344/22 Storno faktúry DF/0241/22, v.s. 662022 - prevádzkové náklady za obdobie 1.4.-12.12.2021 - AB B.Bystrica -73,32 € 46/2016/EO 26.07.2022 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0339/22 aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.4.-30.6.2022 1 127,70 € 76/2018/EO 26.07.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0340/22 podpora za 6/2022- sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 26.07.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0341/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Kľačany 4 062,48 € 8/2022/KO 26.07.2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0342/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Blhovce, Dúžava 7 000,00 € 5/2022/KO 26.07.2022 CZIPO, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 36861341 Faktúra
DF/0338/22 Registrácia domény-geoportal.sk, skgeodesy.sk 30.7.2022 - 29.7.2023 43,20 € 25/2011/OIBKR GK-3129/2004 25.07.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0337/22 Služby expertnej tech.podpory pre konfiguračné zmeny a aktualizácie 216,00 € 74/2019/OIBKR 25.07.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0336/22 sadzba časopisu GaKo za 7/2022 120,00 € 59/2020/OGMV 22.07.2022 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0343/22 Dobropis k faktúre č. 20214003 - nesprávna fakturácia za OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa -3 066,24 € 93/2019/KO 22.07.2022 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0334/22 energie a služby za 6/2022 3 409,84 € 71/2016/EO 20.07.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0335/22 energie a služby za 6/22 - RZ Štrba 1 820,85 € 66/2016/LPO 20.07.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0326/22 SLA ESKN15 služby dohľadu za obdobie 14.6.-13.7.2022 16 680,00 € 54/2022/OIT 20.07.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0333/22 strážna služba za 7/2022 5 371,20 € 70/2020/ROUS 19.07.2022 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0330/22 Parkovacia karta Banská Bystrica 18.7.2022-17.7.2023 500,00 € 2022133 18.07.2022 EEI s.r.o. Gorkého 4, Bratislava 35871113 Faktúra
DF/0327/22 el.energia za 6/2022-AB L.Mikuláš 316,50 € 122/2019/LPO 18.07.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
« 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 »