Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0162/22 | Dodanie a montáž požiarnych dverí | 485,00 € | 2022075 | 27.04.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0153/22 | sadzba časopisu GaKo za 4/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 26.04.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0154/22 | servis, STK+EK os.automobilov ÚGKK SR | 584,62 € | 23/2021/EO | 26.04.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0155/22 | podpora za 3/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 26.04.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0156/22 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.1.-31.3.2022 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 26.04.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0158/22 | stravné lístky | 1 474,05 € | NET201925-Z | 2022073 | 26.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0157/22 | aktual.popl. za 1.1.-31.3.2022 za službu č. 4.,6.,7.,8., | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 26.04.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0159/22 | Doplnenie funkčnosti návrhu na vklad v Portáli ESKN (časť ESKN15) | 25 320,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021174 | 26.04.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0152/22 | energie a služby za 3/22 - RZ Štrba | 800,45 € | 66/2016/LPO | 25.04.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0160/22 | energie a služby za 3/2022 | 5 651,47 € | 71/2016/EO | 25.04.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0150/22 | Dobropis k faktúre č. 2022010001 - Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 | -3 393,00 € | 22.04.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||||
| DF/0151/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053263 - telekomunikačné služby za 2/2022 - GKÚ | -0,25 € | 91/2021/EO | 22.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0149/22 | prečalúnenie stoličiek 20ks | 999,98 € | 2022040 | 21.04.2022 | BEN JO, s.r.o. | Tučkova 10, Bratislava | 45499179 | Faktúra | |||
| DF/0148/22 | spiatoč.letenka Viedeň-Sarajevo 15.-18.5.2022 - Leitmannová, Mrva | 996,92 € | 2022069 | 19.04.2022 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0146/22 | Registrácia domény - ugkksr.sk 25.3.2022 - 24.3.2025 | 64,80 € | 2022053 | 14.04.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0147/22 | el.energia za 3/2022-AB L.Mikuláš | 542,59 € | 122/2019/LPO | 14.04.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0140/22 | telekomunikačné služby - internet 4/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 12.04.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0141/22 | telekomunikačné služby 4/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 12.04.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0142/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 4/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 12.04.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0143/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2022 | 369 369,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 12.04.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0144/22 | strážna služba za 3/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 12.04.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0137/22 | Služby expertnej tech.podpory pre konfiguračné zmeny a aktualizácie | 324,00 € | 74/2019/OIBKR | 11.04.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0138/22 | revízie elektrických zariadení - Banská Bystrica | 41,40 € | 2021128 | 11.04.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0139/22 | seminár-26. Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni | 2 942,00 € | 2022065 | 11.04.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0133/22 | odborné služby pre oblasť VO za 3/2022 - zákazka VKMi | 744,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 08.04.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0134/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 3/2022 | 1 559,25 € | 81/2019/OGMV | 08.04.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0135/22 | servisná podpora KaPor za 03/2022 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 08.04.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0136/22 | servis klimatizácií | 252,00 € | 2022011 | 08.04.2022 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0130/22 | Seminár - ITAPA 2022 (5 osôb) | 810,00 € | 2022052 | 07.04.2022 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Faktúra | |||
| DF/0127/22 | služby pre podporu CSKN za 1/2022 | 3 366,00 € | 2022006 | 07.04.2022 | IT match s.r.o. | Luhačovická 35, Bratislava | 46226788 | Faktúra |