Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0329/22 Update registratúrneho strediska MEMPHIS 10 992,00 € 2022094 18.07.2022 DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava - Petržalka 35810734 Faktúra
DF/0331/22 Vydanie stanovisku k DSP - Zvýšenie kapacity parkovania, 1.etapa 15,00 € 2022134 18.07.2022 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Sekulská 1, Bratislava 00683876 Faktúra
DF/0332/22 Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 4.Oznámenie o návrhu na vklad, 8. Optimalizácia SQL select pre ESKN 9 516,00 € 2022123 18.07.2022 ISYS plus s.r.o. Medený Hámor 15, Banská Bystrica 47049715 Faktúra
DF/0314/22 telekomunikačné služby - internet 7/2022 (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 14.07.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0315/22 telekomunikačné služby 7/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 14.07.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0316/22 Analýza upgrade aplikačných serverov 9 456,00 € 101/2019/OIBKR 2022058 14.07.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0317/22 Upgrade Mapového klienta ZBGIS 5 856,00 € 101/2019/OIBKR 2022059 14.07.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0328/22 VMware NSX-T Advanced per Processor - 16ks, podpora na 3 roky 148 896,00 € 65/2022/OIT 14.07.2022 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava 25 35955678 Faktúra
DF/0318/22 Tvorba archívu zákaziek zadávaných na platforme EO EKS 1 296,00 € 2022125 13.07.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0319/22 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 6/2022 1 008,00 € 81/2019/OGMV 13.07.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0320/22 odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 1 272,00 € 97/2021/OESM 2022044 13.07.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0321/22 odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - zákazka VKMi 768,00 € 97/2021/OESM 2022029 13.07.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0322/22 odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 282,50 € 66/2021/EO 13.07.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0323/22 odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - Rozvoj ESKN 371,25 € 2022038 13.07.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0324/22 odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - SLA ZBGIS 292,50 € 2022030 13.07.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0325/22 odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - SGI 405,00 € 2022043 13.07.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0313/22 služby správy zariadenia a tech.podpory za 7/2022 372,00 € 74/2019/OIBKR 12.07.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0311/22 licencie Microsoft Visio Profesional 2021 - 13ks 10 147,49 € 2022118 11.07.2022 ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33, Bratislava 31382541 Faktúra
DF/0308/22 SMS služby za 6/2022 306,00 € 90/2021/EO 11.07.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0309/22 servisné služby od 1.4.-30.6.2022 222 000,00 € 107/2018/OIBKR 11.07.2022 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0310/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Červeník 3 664,54 € 8/2022/KO 11.07.2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0304/22 energie a služby za 7/2022 - kanc.pries. Trnava 114,75 € 32/2021/EO 08.07.2022 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0303/22 PHL za 6/2022 1 458,96 € 63/2020/EO 08.07.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0305/22 telekomunikačné služby za 6/2022 - GKÚ 526,61 € 91/2021/EO 08.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0306/22 telekomunikačné služby za 6/2022 - VÚGK 58,91 € 91/2021/EO 08.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0307/22 telekomunikačné služby za 6/2022 - ÚGKK SR 1 732,50 € 91/2021/EO 08.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0302/22 Vyjadrenie k PD na zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa 96,00 € 2022128 06.07.2022 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava II 35910739 Faktúra
DF/0298/22 kurz anglického jazyka za 6/2022 768,00 € 17/2022/OÚ 2022028 06.07.2022 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0299/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 06.07.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0297/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 6/2022 50,40 € 35/2021/ROUS 06.07.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra