Faktúry
Počet záznamov: 6531
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0128/22 | služby pre podporu CSKN za 2/2022 | 2 451,24 € | 2022006 | 07.04.2022 | IT match s.r.o. | Luhačovická 35, Bratislava | 46226788 | Faktúra | |||
DF/0129/22 | PHL za 3/2022 | 758,36 € | 63/2020/EO | 07.04.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0131/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Livinské Opatovce | 3 649,00 € | 11/2022/KO | 07.04.2022 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
DF/0132/22 | Stavebné práce za 3/2022 - AB Chlumeckého,BA | 83 312,86 € | 55/2021/EO | 07.04.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
DF/0126/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 3/2022 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 2021058 | 06.04.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
DF/0118/22 | Duplikát realizačného projektu z roku 2006 k nadstavbám na budove ÚGKK SR | 810,00 € | 2022047 | 06.04.2022 | APPK architektonická kancelária s.r.o. | Medená 24, Bratislava | 36678716 | Faktúra | |||
DF/0121/22 | SMS služby za 3/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0119/22 | Notebook - Dell Latitude 5520 15,6" FHD - 35ks | 50 190,00 € | 2022036 | 06.04.2022 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
DF/0120/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za 3/2022 | 16 680,00 € | 2/2022/OIT | 06.04.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0122/22 | telekomunikačné služby za 3/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0123/22 | telekomunikačné služby za 3/2022 - GKÚ | 531,54 € | 91/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0124/22 | telekomunikačné služby za 3/2022 | 242,04 € | 91/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0125/22 | telekomunikačné služby za 3/2022 - ÚGKK SR | 1 494,58 € | 91/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0116/22 | stravné lístky | 643,67 € | NET201925-Z | 2022066 | 05.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0115/22 | Stavebný dozor pri zatepletní budovy 1.3.-31.3.2022 | 1 176,00 € | 2021011 | 05.04.2022 | Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK | Partizánska 18, Svätý Jur | 30362652 | Faktúra | |||
DF/0117/22 | seminár-CS aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP,ergonómie a OOP - Fedor | 200,00 € | 2022018 | 05.04.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0111/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 04.04.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0112/22 | prenájom a čistenie rohoží za 3/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 04.04.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0113/22 | servisné služby od 1.1.-31.3.2022 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 04.04.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0114/22 | energie a služby za 4/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 04.04.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
DF/0110/22 | kurz anglického jazyka za 3/2022 | 552,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 01.04.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0107/22 | telekomunikačné služby - internet 3/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 31.03.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
DF/0108/22 | monitoring médií za 03/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 31.03.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
DF/0109/22 | nájomné za 4/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 4/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 31.03.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
DF/0106/22 | supportné práce za 1.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 30.03.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
DF/0105/22 | multilicencia pre rezort ÚGKK SR na systém pre správu a riadenie procesov RegZmluv | 39 480,00 € | 19/2022/OIT | 30.03.2022 | YMS, a.s. | Hornopotočná 1, Trnava | 36224278 | Faktúra | |||
DF/0145/22 | predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2022 | 66,00 € | 2022002 | 30.03.2022 | PSDOMOV s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 51108178 | Faktúra | |||
DF/0104/22 | členský poplatok ELRA na rok 2022 | 1 000,00 € | 29.03.2022 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
DF/0103/22 | podpora za 2/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 28.03.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0102/22 | seminár - manažér kybernetickej bezpečnosti 2 - lng. Keblúšek | 590,00 € | 2022016 | 24.03.2022 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Na družstvo 125, Brunovce | 52839052 | Faktúra |