Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0095/22 | kancelárske potreby | 43,92 € | 40/2021/EO | 2022039 | 23.03.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0096/22 | servis,STK+EK,umytie - Škoda Superb BL5858AO | 606,81 € | 23/2021/EO | 23.03.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0097/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2022045 | 23.03.2022 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0098/22 | Odborná prehliadka a skúška posuvných dverí v priestoroch ÚGKK SR | 69,60 € | 2022037 | 23.03.2022 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0099/22 | stravné lístky | 1 670,59 € | NET201925-Z | 2022041 | 23.03.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0100/22 | energie a služby za 2/2022 | 5 295,90 € | 71/2016/EO | 23.03.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0101/22 | energie a služby za 2/22 - RZ Štrba | 1 107,79 € | 66/2016/LPO | 23.03.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0094/22 | aktualizácia dochádzkového systému "Kriváň" | 3 336,00 € | 2022034 | 23.03.2022 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0093/22 | sadzba časopisu GaKo za 3/2022 | 168,00 € | 59/2020/OGMV | 22.03.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0092/22 | strážna služba za 2/2022 | 5 013,12 € | 70/2020/ROUS | 21.03.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0091/22 | VTS Geodézia za 2/2022 | 40,64 € | 109/2014/OIBKR | 18.03.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0088/22 | el.energia za 2/2022-AB L.Mikuláš | 381,07 € | 122/2019/LPO | 17.03.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0089/22 | seminár - základy kybernetickej bezpečnosti - lng. Keblúšek | 320,00 € | 2022019 | 17.03.2022 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Na družstvo 125, Brunovce | 52839052 | Faktúra | |||
| DF/0090/22 | seminár - manažér kybernetickej bezpečnosti - lng. Keblúšek | 590,00 € | 2022015 | 17.03.2022 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Na družstvo 125, Brunovce | 52839052 | Faktúra | |||
| DF/0086/22 | telekomunikačné služby 3/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 15.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0087/22 | telekomunikačné služby - internet 3/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 15.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0084/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2022 | 1 842,75 € | 81/2019/OGMV | 14.03.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0085/22 | aktualizácia programu ASPI na rok 2022 | 7 998,00 € | 38/2020/LPO | 14.03.2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0079/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 3/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 11.03.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0073/22 | odborné služby pre oblasť VO za 2/2022 | 350,00 € | 66/2021/EO | 09.03.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0078/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za 2/2022 | 16 680,00 € | 2/2022/OIT | 09.03.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0081/22 | Odborná prehliadka a skúška posuvných dverí v priestoroch ÚGKK SR | 69,60 € | 2022033 | 09.03.2022 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0082/22 | monitoring médií za 01/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 09.03.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0083/22 | monitoring médií za 02/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 09.03.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0077/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 09.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0080/22 | Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 | 3 393,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 09.03.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0074/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - ÚGKK SR | 1 491,60 € | 91/2021/EO | 08.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0075/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - GKÚ | 524,24 € | 91/2021/EO | 08.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0076/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - pevné linky | 242,53 € | 91/2021/EO | 08.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0066/22 | prenájom a čistenie rohoží za 2/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 07.03.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra |