Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0296/22 | Elektronické stravné lístky | 648,58 € | NET201925-Z | 2022130 | 04.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0300/22 | Stavebné práce za 6/2022 - AB Chlumeckého,BA | 163 717,08 € | 55/2021/EO | 04.07.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0294/22 | telekomunikačné služby - internet 6/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 04.07.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0295/22 | supportné práce za 2.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 04.07.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0301/22 | Stavebný dozor pri zateplení budovy 1.6.-30.6.2022 | 1 176,00 € | 2022110 | 04.07.2022 | Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK | Partizánska 18, Svätý Jur | 30362652 | Faktúra | |||
| DF/0290/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 | 368 289,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 01.07.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0291/22 | nájomné a služby za 7/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 01.07.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0293/22 | prenájom a čistenie rohoží za 6/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 01.07.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0292/22 | monitoring médií za 06/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.07.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0284/22 | papierové utierky | 84,96 € | 2022126 | 28.06.2022 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | Tomášikova 50E, Bratislava - Nové Mesto | 50149318 | Faktúra | |||
| DF/0285/22 | Klimatizácia do serverovne - 2ks, premiestnenie VRV zo serverovne do kancelárie 336 | 5 380,01 € | 2022112 | 28.06.2022 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0286/22 | energie a služby za 5/2022 | 3 815,31 € | 71/2016/EO | 28.06.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0287/22 | energie a služby za 5/22 - RZ Štrba | 1 218,94 € | 66/2016/LPO | 28.06.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0288/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za obdobie 1.-13.6.2022 | 7 228,00 € | 2/2022/OIT | 28.06.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0289/22 | Umožnenie zobrazenia mapového klienta ZBGIS cez iFrame | 1 200,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022087 | 28.06.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0281/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Čerenčany | 3 939,00 € | 5/2022/KO | 27.06.2022 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
| DF/0282/22 | stravné lístky | 1 724,63 € | NET201925-Z | 2022127 | 27.06.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0312/22 | prevádzkové náklady za obdobie 1.4.-12.12.2021 - AB B.Bystrica | 68,24 € | 46/2016/EO | 27.06.2022 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0279/22 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia 050280/2022 k.ú.Ružinov, p.č.1234/116 | 151,20 € | 2022111 | 24.06.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | Faktúra | |||
| DF/0280/22 | licencie Adobe Acrobat Pro 2020 Multiple Platforms Slovakian - 16ks | 9 497,28 € | 2022107 | 24.06.2022 | ASBIS SK spol. s r.o. | Tuhovská 33, Bratislava | 31382541 | Faktúra | |||
| DF/0275/22 | servis vozidla - Volkswagen tiguan, BL554LA | 110,42 € | 23/2021/EO | 24.06.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0277/22 | Posúdenie statusu zdaniteľnej osoby z pohľadu DPH a daňových rizík | 2 473,80 € | 2022077 | 24.06.2022 | TPA TAX, k.s. | Blumental Offices II, Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava | 35685115 | Faktúra | |||
| DF/0276/22 | Vyjadrenie o existencii TZ siete Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. - zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa | 24,00 € | 2022124 | 24.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0278/22 | podpora za 5/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 24.06.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0283/22 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 31 | 42 730,61 € | 51/2020/OGMV | 24.06.2022 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
| DF/0272/22 | Dodanie a montáž dverí a osvetlenia v CO sklade | 534,24 € | 2022108 | 22.06.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0273/22 | servis klimatizácie | 533,64 € | 2022092 | 22.06.2022 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0271/22 | sadzba časopisu GaKo za 6/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 22.06.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0274/22 | licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2022-31.05.2023 | 25 320,00 € | Z20219729-Z | 22.06.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0264/22 | el.energia za 5/2022-AB L.Mikuláš | 269,83 € | 122/2019/LPO | 17.06.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra |