Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0067/22 | SMS služby za 2/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.03.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0069/22 | servisná podpora KaPor za 02/2022 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 07.03.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0070/22 | kurz anglického jazyka za 2/2022 | 120,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 07.03.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0068/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 07.03.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0071/22 | PHL za 2/2022 | 159,78 € | 63/2020/EO | 04.03.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0065/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 2/2022 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 2021058 | 04.03.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
| DF/0063/22 | Elektronické stravné lístky | 761,59 € | NET201925-Z | 2022035 | 03.03.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0064/22 | energie a služby za 3/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 03.03.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0062/22 | telekomunikačné služby - internet 1,2/2022 (AB Banská Bystrica) | 46,45 € | 1/2022/OKI | 02.03.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0059/22 | sadzba časopisu GaKo za 2/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 02.03.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0060/22 | oprava skartovačky, olej do skartovačky | 107,75 € | 2022032 | 02.03.2022 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0061/22 | Stolné telefóny na SIM s Wifi (DP-08.V009) NOABE-JABLOCOM RAVEN - 10ks | 1 425,00 € | 2022026 | 02.03.2022 | NOABE s.r.o. | V Nivách 12, Jablonec nad Nisou 1 | 27275841 | Faktúra | |||
| DF/0058/22 | nájomné za 3/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 3/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 01.03.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0055/22 | telekomunikačné služby - internet, (AB Liptovský Mikuláš) | 15,34 € | 24.02.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0056/22 | telekomunikačné služby - internet, (AB Liptovský Mikuláš), Dobropis k fa.č.8289910744 | -14,34 € | 24.02.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0057/22 | servisná prehliadka, umytie vozidla - BL384DH | 165,81 € | 23/2021/EO | 24.02.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0054/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 12/2021 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 2021058 | 22.02.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
| DF/0050/22 | VTS Geodézia za 1/2022 | 129,50 € | 109/2014/OIBKR | 21.02.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0051/22 | el.energia za 1/2022-AB L.Mikuláš | 536,64 € | 122/2019/LPO | 21.02.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0052/22 | energie a služby za 1/2022 | 5 826,54 € | 71/2016/EO | 21.02.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0053/22 | energie a služby za 1/22 - RZ Štrba | 541,61 € | 66/2016/LPO | 21.02.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0047/22 | Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 30 | 75 604,97 € | 66/2019/OGMV | 17.02.2022 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0048/22 | podpora za 1/2022- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 17.02.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0049/22 | účast.poplatok Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021" - Farbulová | 106,80 € | 2022003 | 17.02.2022 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | |||
| DF/0072/22 | strážna služba za 1/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 15.02.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0045/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 2/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 14.02.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0046/22 | Úprava služby Web SSO | 1 800,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021172 | 14.02.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0040/22 | Svietidlá | 1 838,75 € | 2022010 | 10.02.2022 | MURAT s.r.o. | Bratislavská cesta 87, Pezinok | 31431852 | Faktúra | |||
| DF/0042/22 | el.energia od 1.1.-28.2.2022-Gočaltovo | 110,00 € | 16/2019/EO | 10.02.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0041/22 | preplatok za teplo za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice | -19,58 € | 47/2021/EO | 10.02.2022 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra |