Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0265/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Bojničky 2 582,38 € 8/2022/KO 17.06.2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0270/22 Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 32 54 256,21 € 43/2021/OGMV 17.06.2022 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0266/22 telekomunikačné služby za 5/2022 - ÚGKK SR 1 510,52 € 91/2021/EO 17.06.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0267/22 telekomunikačné služby za 5/2022 - VÚGK 6,60 € 91/2021/EO 17.06.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0268/22 telekomunikačné služby za 5/2022 - VÚGK 105,54 € 91/2021/EO 17.06.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0269/22 telekomunikačné služby za 5/2022 - GKÚ 533,53 € 91/2021/EO 17.06.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0263/22 Vyjadrenie k PD na zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa 17,00 € 2022120 16.06.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796/9, Piešťany 36230537 Faktúra
DF/0262/22 doprava na seminár-26. Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni 408,00 € 2022121 16.06.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0261/22 publikácia - Zákon o energetike s komentárom 101,15 € 2022117 16.06.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0258/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín 2 860,00 € 9/2022/KO 15.06.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0260/22 ročná kontrola EZS, CCTV, PS 1 488,00 € 26/2022/ROUS 15.06.2022 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0254/22 služby správy zariadenia a tech.podpory za 6/2022 372,00 € 74/2019/OIBKR 14.06.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0256/22 darčekový predmet 1ks 24,30 € 2022113 14.06.2022 ADDY Slovakia, s.r.o Clementisova 5, Brezno 36624501 Faktúra
DF/0257/22 tlačiareň HP Officejet Pro 7740 - 2ks, tonery 866,89 € 2022116 14.06.2022 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0259/22 Vypracovanie dokumentácie k zmene účelu užívania časti priestorov AB, Chlumeckého 2, Bratislava 2 640,00 € 2021043 14.06.2022 ATELIÉR SLABEY, s. r. o. Pútnická 18, Bratislava 44082258 Faktúra
DF/0251/22 darčekové predmety - 2ks 91,20 € 2022114 13.06.2022 shop4wine s. r. o. Hodžova 2149/1, Piešťany 45909911 Faktúra
DF/0252/22 telekomunikačné služby 6/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 13.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0253/22 telekomunikačné služby - internet 6/2022 (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 13.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0255/22 strážna služba za 5/2022 5 550,24 € 70/2020/ROUS 13.06.2022 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0248/22 odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 1 440,00 € 97/2021/OESM 2022044 09.06.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0249/22 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 5/2022 1 162,35 € 81/2019/OGMV 09.06.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0246/22 licencie Total Commander 10.0 pre Windows - 300ks 3 300,00 € 2022105 09.06.2022 AVIR, s.r.o. Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Faktúra
DF/0247/22 licencie WinRAR 6.11. - 300ks 2 400,00 € 2022106 09.06.2022 AVIR, s.r.o. Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Faktúra
DF/0250/22 Stavebné práce za 5/2022 - AB Chlumeckého,BA 325 150,38 € 55/2021/EO 09.06.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0243/22 kurz anglického jazyka za 5/2022 840,00 € 17/2022/OÚ 2022028 08.06.2022 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0245/22 SLA ESKN15 služby dohľadu za 5/2022 16 680,00 € 2/2022/OIT 08.06.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0244/22 Dokovacia stanica WD19S Dell, 130W AC - 35ks 7 980,00 € 2022036 08.06.2022 Tecprom - Trifit, spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 34099662 Faktúra
DF/0242/22 Dobropis k DF/0209/22, 220112 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín -2 860,00 € 9/2022/KO 07.06.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0236/22 odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - Rozvoj ESKN 686,25 € 2022038 07.06.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0237/22 odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - SLA ZBGIS 213,75 € 2022030 07.06.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
« 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 »