Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0034/22 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2022 | 696,00 € | 43/2019/EO | 09.02.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0035/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2022 | 1 480,50 € | 81/2019/OGMV | 09.02.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0036/22 | telekomunikačné služby 2/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 09.02.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0037/22 | telekomunikačné služby - internet 2/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 09.02.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0038/22 | servisná podpora KaPor za 01/2022 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 09.02.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0039/22 | kontrolný audit (podľa bodu 12.písm.b) opisu predmetu zákazky | 1 440,00 € | 6/2021/LPO | 09.02.2022 | iServices s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka | 43872930 | Faktúra | |||
| DF/0033/22 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2022 | 700,00 € | 66/2021/EO | 08.02.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0032/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za 1/2022 | 10 223,22 € | 2/2022/OIT | 08.02.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0031/22 | SMS služby za 1/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.02.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0043/22 | telekomunikačné služby za 31.1.2022 - prenos tel.čísiel | 596,12 € | 91/2021/EO | 07.02.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0044/22 | telekomunikačné služby za 1/2022 | 661,44 € | 91/2021/EO | 07.02.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0026/22 | Elektronické stravné lístky | 648,58 € | NET201925-Z | 2022020 | 04.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0027/22 | PHL za 1/2022 | 237,98 € | 63/2020/EO | 04.02.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0029/22 | energie a služby za 2/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 04.02.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0028/22 | poplatky za mobilné telefóny 1/2022 | 224,12 € | 15/2019/OIBKR | 04.02.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0030/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 1/2022 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 2021058 | 04.02.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
| DF/0024/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2022014 | 03.02.2022 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0025/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 2/2022 - AB L.Mikuláš+doúčtovanie nájomného 1/2022 | 26 296,15 € | 122/2019/LPO | 03.02.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0023/22 | oprava defektu, kontrola doplnenie prev.náplní vozidiel - Škoda Superb BL563LA | 24,80 € | 23/2021/EO | 01.02.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0021/22 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2022 | 122,40 € | 7/2021/EO | 01.02.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0022/22 | nájomné za 2/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 2/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 01.02.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0020/22 | Protipožiarna spevňujúca páska 1m | 60,10 € | 2022012 | 31.01.2022 | Interierdvere, s.r.o. | P.O.Hviezdoslava 242/16, Zvolen | 44125585 | Faktúra | |||
| DF/0019/22 | sadzba časopisu GaKo za 1/2022 | 216,00 € | 59/2020/OGMV | 28.01.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0018/22 | tonery | 1 786,80 € | 2022005 | 27.01.2022 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0016/22 | nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice | 0,16 € | 47/2021/EO | 26.01.2022 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0017/22 | Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 28 | 86 850,69 € | 85/2019/OGMV | 25.01.2022 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0015/22 | vodné 16.6.-31.12.21, stočné 1.7.-31.12.21 | 9,16 € | 122/2019/LPO | 24.01.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0014/22 | stravné lístky | 5 404,85 € | NET201925-Z | 2022009 | 24.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0013/22 | LED svietidlá | 518,66 € | 2022004 | 20.01.2022 | MURAT s.r.o. | Bratislavská cesta 87, Pezinok | 31431852 | Faktúra | |||
| DF/0604/21 | VTS Geodézia za 12/2021 | 207,42 € | 109/2014/OIBKR | 19.01.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra |