Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0209/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín 2 860,00 € 9/2022/KO 23.05.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0208/22 Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 34 68 160,24 € 56/2020/OGMV 19.05.2022 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0204/22 el.energia za 4/2022-AB L.Mikuláš 470,15 € 122/2019/LPO 18.05.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0205/22 OKO NM k.ú.Malý Biel - 3.,4. etapa 91 193,57 € 95/2019/KO 18.05.2022 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0206/22 Konzultačné služby k prevádzke integračnej platformy na báze Oracle SOA Suite 1-4/2022 5 760,00 € 2022013 18.05.2022 Dynatech s.r.o. Hečkova 7461/10, Bratislava 35737581 Faktúra
DF/0207/22 podpora za 4/2022- sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 17.05.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0203/22 podpora REP v zmysle akcept.protokolu za obdobie 1 - 4/2022 5 070,00 € 2022008 16.05.2022 DITEC, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 31 385 401 Faktúra
DF/0202/22 Dobropis k faktúre č. 7100053262 - telekomunikačné služby za 2/2022 - pevné linky -0,07 € 91/2021/EO 12.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0201/22 účtovný a daň.expert vo verej.správe 24.4.2022-23.7.2022 51,60 € 12.05.2022 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
DF/0199/22 Vývoj a zmena aplikácie VOSK - výpočet konzumácie k.ú. 3 393,00 € 2022072 12.05.2022 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0200/22 Upgrade vyhľadávacej služby Elasticsearch ZBGIS na test.prostredí 3 384,00 € 101/2019/OIBKR 2022062 12.05.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0193/22 telekomunikačné služby 5/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 11.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0194/22 telekomunikačné služby - internet 5/2022 (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 11.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0197/22 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 4/2022 1 449,00 € 81/2019/OGMV 11.05.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0198/22 odborné služby pre oblasť VO za 4/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 648,00 € 97/2021/OESM 2022044 11.05.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0195/22 služby správy zariadenia a tech.podpory za 5/2022 372,00 € 74/2019/OIBKR 11.05.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0196/22 prevádzkové náklady za 1.Q 2022-Južná trieda,Košice 292,46 € 47/2021/EO 11.05.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0192/22 seminár-Kasačná sťažnosť a konanie o nej v správnom súdnictve (3 osoby) 482,76 € 2022051 10.05.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0191/22 ubytovanie 3.-4.5.2022 - Herceg, Schwab 200,80 € 2022070 06.05.2022 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Faktúra
DF/0187/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 4/2022 72,00 € 35/2021/ROUS 06.05.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0186/22 vizitky 154,74 € 2022046 06.05.2022 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0188/22 el.energia od 1.3.-31.5.2022-Gočaltovo 110,00 € 16/2019/EO 06.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0189/22 strážna služba za 4/2022 5 371,20 € 70/2020/ROUS 06.05.2022 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0190/22 Stavebné práce za 4/2022 - AB Chlumeckého,BA 90 657,70 € 55/2021/EO 06.05.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0180/22 Oprava vozidla - Škoda Superb, BL858AO 1 784,57 € 23/2021/EO 05.05.2022 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0177/22 Stavebný dozor pri zatepletní budovy 1.4.-30.4.2022 1 176,00 € 2021011 05.05.2022 Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK Partizánska 18, Svätý Jur 30362652 Faktúra
DF/0179/22 PHL za 4/2022 655,25 € 63/2020/EO 05.05.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0178/22 servisná podpora KaPor za 04/2022 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 05.05.2022 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0181/22 SMS služby za 4/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.05.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0182/22 telekomunikačné služby za 4/2022 - ÚGKK SR 1 498,30 € 91/2021/EO 05.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
« 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 »