Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0012/22 | kancelársky nábytok | 260,27 € | 2021144 | 19.01.2022 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0605/21 | el.energia za 12/2021-AB L.Mikuláš | 468,94 € | 122/2019/LPO | 19.01.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0606/21 | Zariadenia Cisco switch | 6 900,00 € | 117/2021/OIT | 19.01.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0602/21 | energie a služby za 12/21 - RZ Štrba | 657,75 € | 66/2016/LPO | 18.01.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0011/22 | energie a služby za 1/2022 - kanc.pries. Trnava | 110,21 € | 32/2021/EO | 17.01.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0600/21 | strážna služba za 12/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 17.01.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0601/21 | servis automatických dverí dormakaba | 126,00 € | 2021177 | 17.01.2022 | dormakaba Slovensko s.r.o. | Prievozská 1318/14, Bratislava | 31355552 | Faktúra | |||
| DF/0596/21 | podpora za 12/2021- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 17.01.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0597/21 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.10.-31.12.2021 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 17.01.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0598/21 | roč.aktual.popl. za 1.10.-1.12.2021 za službu č. 4.,6.,7.,8., | 12 774,16 € | 76/2018/EO | 17.01.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0599/21 | podpora REP v zmysle akcept.protokolu | 4 241,26 € | 2021095 | 17.01.2022 | DITEC, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31 385 401 | Faktúra | |||
| DF/0009/22 | zriaďovací poplatok - internet (AB Banská Bystrica) | 118,80 € | 1/2022/OKI | 14.01.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0595/21 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2021-Gočaltovo | -37,67 € | 16/2019/EO | 14.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0010/22 | OKO NM k.ú.Predajná - 3.,4. etapa | 135 336,58 € | 96/2019/KO | 14.01.2022 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | |||
| DF/0008/22 | Germicidný žiarič 1ks - reklamácia, dobropis k DF/0168/21, FA-2128368 | -592,50 € | 13.01.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | ||||
| DF/0590/21 | servisná podpora KaPor za 12/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 13.01.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0592/21 | Finančný spravodajca r.2021-doplatok | 18,18 € | 13.01.2022 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| DF/0593/21 | predplatné On-line kniha Účtovné súvsťažnosti pre ROPO od 25.12.2021-31.12.2022 | 178,28 € | 13.01.2022 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| DF/0594/21 | energie a služby za 12/2021 | 3 459,90 € | 71/2016/EO | 13.01.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0591/21 | softvérová podpora od 1.10.-31.12.2021 | 20 517,60 € | 112/2017/OIBKR | 13.01.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0005/22 | telekomunikačné služby - internet 1/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.01.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0006/22 | telekomunikačné služby 1/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.01.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0007/22 | Úprava rozhrania na SMS bránu v Portáli ESKN (časť ESKN15) | 4 209,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021165 | 13.01.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0589/21 | Servisné služby - dohľad nad prevádzkou CERS (ŠREG, VREG) za 12/2021 | 1 999,99 € | 2021104 | 12.01.2022 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0588/21 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2021 | 1 260,00 € | 66/2021/EO | 11.01.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0585/21 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2021 | 696,00 € | 43/2019/EO | 10.01.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0584/21 | telekomunikačné služby za 12/2021 | 298,06 € | 91/2021/EO | 10.01.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0586/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2021 | 1 527,75 € | 81/2019/OGMV | 10.01.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0004/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 1/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 10.01.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0587/21 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2021 | 2 293,33 € | 66/2021/EO | 10.01.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra |