Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0583/21 | PHL za 12/2021 | 279,43 € | 63/2020/EO | 07.01.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0581/21 | SMS služby za 12/2021 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.01.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0582/21 | Služby expertnej tech.podpory pre konfiguračné zmeny a aktualizácie | 540,00 € | 74/2019/OIBKR | 07.01.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0003/22 | nájomné a služby za 1/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 05.01.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0002/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2022- AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 05.01.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0001/22 | Elektronické stravné lístky | 594,53 € | NET201925-Z | 2022001 | 04.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0577/21 | Justičná revue 1/2022 - 12/2022 | 149,00 € | 2021148 | 03.01.2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0580/21 | káble, USB kľúče, brašne na notebooky | 1 151,20 € | 2021159 | 03.01.2022 | ELEKTROSPED, a.s. | pestovateľská 13, Bratislava | 35765038 | Faktúra | |||
| DF/0578/21 | prenájom a čistenie rohoží za 12/2021 | 122,40 € | 7/2021/EO | 03.01.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0579/21 | poplatky za mobilné telefóny 12/2021 | 234,28 € | 15/2019/OIBKR | 03.01.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0576/21 | publikácie pre LPO | 346,85 € | 2021156 | 31.12.2021 | Erudite, s.r.o. | Na Pasekách 25 , Bratislava | 48316156 | Faktúra | |||
| DF/0575/21 | supportné práce za 4.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 31.12.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0572/21 | Xstream Protection for XGS 107-12 MOS, XGS 107 Security Appliance-EU power cord 2ks | 1 819,20 € | 2021101 | 30.12.2021 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0573/21 | Smernice a dokumenty pre politiku kybernetickej bezpečnosti | 5 980,80 € | 2021143 | 30.12.2021 | Data Security Consulting, s.r.o. | kpt. Nálepku 10, Liptovský Mikuláš | 36406996 | Faktúra | |||
| DF/0574/21 | monitoring médií za 12/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 30.12.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0566/21 | kancelárske kreslo - 6ks | 5 990,40 € | 2021176 | 28.12.2021 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0568/21 | elektronický trezor antracit - Rottner PowerSefe 800 IT EL 3ks | 2 011,41 € | 2021147 | 28.12.2021 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | Hrachová 16A, Bratislava | 45711615 | Faktúra | |||
| DF/0569/21 | vypracovanie "auditu kybernetickej bezpečnosti" | 6 120,00 € | 104/2021/MKB | 28.12.2021 | AXENTA s.r.o. | Mlynská 898/12, Liptovský Mikuláš | 51142708 | Faktúra | |||
| DF/0571/21 | odpadkové koše na triedený odpad 6ks | 1 656,00 € | 2021175 | 28.12.2021 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | Štvrť SNP 155/72 , Trenčianske Teplice | 36851264 | Faktúra | |||
| DF/0567/21 | materiál k IT zariadeniam | 1 654,05 € | 2021157 | 28.12.2021 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0570/21 | servis zariadení BH C220 - profylaktika zariadenia - 3ks | 411,60 € | 2021166 | 28.12.2021 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43 , Bratislava | 35 751 819 | Faktúra | |||
| DF/0561/21 | servis záložných zdrojov UPS | 8 343,53 € | 2021152 | 23.12.2021 | ALTRON SK, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | |||
| DF/0562/21 | Samsung UE65AU7172 SMART LED TV - 2ks | 3 093,60 € | 2021173 | 23.12.2021 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| DF/0563/21 | Epson projektor EB-L520U - 2ks | 3 384,00 € | 2021170 | 23.12.2021 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| DF/0564/21 | KN-492:U-POINTER - virtuálne pero 3ks | 2 772,00 € | 2021171 | 23.12.2021 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| DF/0565/21 | Rozšírenie Mapového klienta ZBGIS o poskytnutie Kópie z katastrálnej mapy | 7 680,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021138 | 23.12.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0543/21 | nájomné 16.8.-31.8.2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries. Trnava | 25,16 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0548/21 | nájomné 16.8.-31.8.2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries. Trnava | -30,19 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0544/21 | nájomné 09/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | 48,75 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0545/21 | nájomné 10/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | 48,75 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra |