Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0183/22 telekomunikačné služby za 4/2022 - GKÚ 533,24 € 91/2021/EO 05.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0184/22 telekomunikačné služby za 4/2022 - VÚGK 69,30 € 91/2021/EO 05.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0185/22 telekomunikačné služby za 4/2022 240,90 € 91/2021/EO 05.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0173/22 energie a služby za 5/2022 - kanc.pries. Trnava 114,75 € 32/2021/EO 04.05.2022 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0175/22 kurz anglického jazyka za 4/2022 888,00 € 17/2022/OÚ 2022028 04.05.2022 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0176/22 odborné služby pre oblasť VO za 4/2022 1 507,50 € 66/2021/EO 04.05.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0172/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 04.05.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0174/22 SLA ESKN15 služby dohľadu za 4/2022 16 680,00 € 2/2022/OIT 04.05.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0171/22 Revízia elekt. zariadenia ubytovacích priestorov ÚGKK SR - Chlumeckého 2, Bratislava 420,00 € 2022076 03.05.2022 ELAZ - Tomáš Horváth Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0165/22 telekomunikačné služby - internet 4/2022 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 02.05.2022 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0164/22 odvoz a likvidácia odpadu 288,00 € 2022048 02.05.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0166/22 monitoring médií za 04/2022 162,00 € 77/2020/EO 02.05.2022 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, Bratislava 35745274 Faktúra
DF/0167/22 prenájom a čistenie rohoží za 4/2022 122,40 € 24/2022/EO 02.05.2022 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0168/22 nájomné za 5/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 5/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 02.05.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0169/22 stravné lístky 328,22 € NET201925-Z 2022089 02.05.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0170/22 monitor LCD-925:210-BBRQ - Dell S2722QC - 62 ks 24 552,00 € 2022036 02.05.2022 Tecprom - Trifit, spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 34099662 Faktúra
DF/0163/22 508,80 € 2022068 29.04.2022 INNOVIS, s.r.o. Moldavská cesta 10/B, Košice 47894458 Faktúra
DF/0161/22 spiatoč.letenka Viedeň-Porto 15.-18.5.2022 - Filagová, Lenická 397,28 € 2022074 27.04.2022 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0162/22 Dodanie a montáž požiarnych dverí 485,00 € 2022075 27.04.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0153/22 sadzba časopisu GaKo za 4/2022 144,00 € 59/2020/OGMV 26.04.2022 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0154/22 servis, STK+EK os.automobilov ÚGKK SR 584,62 € 23/2021/EO 26.04.2022 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0155/22 podpora za 3/2022- sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 26.04.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0156/22 aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.1.-31.3.2022 1 127,70 € 76/2018/EO 26.04.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0158/22 stravné lístky 1 474,05 € NET201925-Z 2022073 26.04.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0157/22 aktual.popl. za 1.1.-31.3.2022 za službu č. 4.,6.,7.,8., 10 243,01 € 76/2018/EO 26.04.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0159/22 Doplnenie funkčnosti návrhu na vklad v Portáli ESKN (časť ESKN15) 25 320,00 € 101/2019/OIBKR 2021174 26.04.2022 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0152/22 energie a služby za 3/22 - RZ Štrba 800,45 € 66/2016/LPO 25.04.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0160/22 energie a služby za 3/2022 5 651,47 € 71/2016/EO 25.04.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0150/22 Dobropis k faktúre č. 2022010001 - Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 -3 393,00 € 22.04.2022 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0151/22 Dobropis k faktúre č. 7100053263 - telekomunikačné služby za 2/2022 - GKÚ -0,25 € 91/2021/EO 22.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra