Faktúry
Počet záznamov: 6605
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0024/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2022014 | 03.02.2022 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0025/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 2/2022 - AB L.Mikuláš+doúčtovanie nájomného 1/2022 | 26 296,15 € | 122/2019/LPO | 03.02.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0023/22 | oprava defektu, kontrola doplnenie prev.náplní vozidiel - Škoda Superb BL563LA | 24,80 € | 23/2021/EO | 01.02.2022 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0021/22 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2022 | 122,40 € | 7/2021/EO | 01.02.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0022/22 | nájomné za 2/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 2/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 01.02.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0020/22 | Protipožiarna spevňujúca páska 1m | 60,10 € | 2022012 | 31.01.2022 | Interierdvere, s.r.o. | P.O.Hviezdoslava 242/16, Zvolen | 44125585 | Faktúra | |||
| DF/0019/22 | sadzba časopisu GaKo za 1/2022 | 216,00 € | 59/2020/OGMV | 28.01.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0018/22 | tonery | 1 786,80 € | 2022005 | 27.01.2022 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0016/22 | nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice | 0,16 € | 47/2021/EO | 26.01.2022 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0017/22 | Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 28 | 86 850,69 € | 85/2019/OGMV | 25.01.2022 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0015/22 | vodné 16.6.-31.12.21, stočné 1.7.-31.12.21 | 9,16 € | 122/2019/LPO | 24.01.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0014/22 | stravné lístky | 5 404,85 € | NET201925-Z | 2022009 | 24.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0013/22 | LED svietidlá | 518,66 € | 2022004 | 20.01.2022 | MURAT s.r.o. | Bratislavská cesta 87, Pezinok | 31431852 | Faktúra | |||
| DF/0604/21 | VTS Geodézia za 12/2021 | 207,42 € | 109/2014/OIBKR | 19.01.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0012/22 | kancelársky nábytok | 260,27 € | 2021144 | 19.01.2022 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0605/21 | el.energia za 12/2021-AB L.Mikuláš | 468,94 € | 122/2019/LPO | 19.01.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0606/21 | Zariadenia Cisco switch | 6 900,00 € | 117/2021/OIT | 19.01.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0602/21 | energie a služby za 12/21 - RZ Štrba | 657,75 € | 66/2016/LPO | 18.01.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0011/22 | energie a služby za 1/2022 - kanc.pries. Trnava | 110,21 € | 32/2021/EO | 17.01.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0600/21 | strážna služba za 12/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 17.01.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0601/21 | servis automatických dverí dormakaba | 126,00 € | 2021177 | 17.01.2022 | dormakaba Slovensko s.r.o. | Prievozská 1318/14, Bratislava | 31355552 | Faktúra | |||
| DF/0596/21 | podpora za 12/2021- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 17.01.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0597/21 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.10.-31.12.2021 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 17.01.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0598/21 | roč.aktual.popl. za 1.10.-1.12.2021 za službu č. 4.,6.,7.,8., | 12 774,16 € | 76/2018/EO | 17.01.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0599/21 | podpora REP v zmysle akcept.protokolu | 4 241,26 € | 2021095 | 17.01.2022 | DITEC, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31 385 401 | Faktúra | |||
| DF/0009/22 | zriaďovací poplatok - internet (AB Banská Bystrica) | 118,80 € | 1/2022/OKI | 14.01.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0595/21 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2021-Gočaltovo | -37,67 € | 16/2019/EO | 14.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0010/22 | OKO NM k.ú.Predajná - 3.,4. etapa | 135 336,58 € | 96/2019/KO | 14.01.2022 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | |||
| DF/0008/22 | Germicidný žiarič 1ks - reklamácia, dobropis k DF/0168/21, FA-2128368 | -592,50 € | 13.01.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | ||||
| DF/0590/21 | servisná podpora KaPor za 12/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 13.01.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra |