Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0149/22 | prečalúnenie stoličiek 20ks | 999,98 € | 2022040 | 21.04.2022 | BEN JO, s.r.o. | Tučkova 10, Bratislava | 45499179 | Faktúra | |||
| DF/0148/22 | spiatoč.letenka Viedeň-Sarajevo 15.-18.5.2022 - Leitmannová, Mrva | 996,92 € | 2022069 | 19.04.2022 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0146/22 | Registrácia domény - ugkksr.sk 25.3.2022 - 24.3.2025 | 64,80 € | 2022053 | 14.04.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0147/22 | el.energia za 3/2022-AB L.Mikuláš | 542,59 € | 122/2019/LPO | 14.04.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0140/22 | telekomunikačné služby - internet 4/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 12.04.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0141/22 | telekomunikačné služby 4/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 12.04.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0142/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 4/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 12.04.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0143/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2022 | 369 369,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 12.04.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0144/22 | strážna služba za 3/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 12.04.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0137/22 | Služby expertnej tech.podpory pre konfiguračné zmeny a aktualizácie | 324,00 € | 74/2019/OIBKR | 11.04.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0138/22 | revízie elektrických zariadení - Banská Bystrica | 41,40 € | 2021128 | 11.04.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0139/22 | seminár-26. Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni | 2 942,00 € | 2022065 | 11.04.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0133/22 | odborné služby pre oblasť VO za 3/2022 - zákazka VKMi | 744,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 08.04.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0134/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 3/2022 | 1 559,25 € | 81/2019/OGMV | 08.04.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0135/22 | servisná podpora KaPor za 03/2022 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 08.04.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0136/22 | servis klimatizácií | 252,00 € | 2022011 | 08.04.2022 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0130/22 | Seminár - ITAPA 2022 (5 osôb) | 810,00 € | 2022052 | 07.04.2022 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Faktúra | |||
| DF/0127/22 | služby pre podporu CSKN za 1/2022 | 3 366,00 € | 2022006 | 07.04.2022 | IT match s.r.o. | Luhačovická 35, Bratislava | 46226788 | Faktúra | |||
| DF/0128/22 | služby pre podporu CSKN za 2/2022 | 2 451,24 € | 2022006 | 07.04.2022 | IT match s.r.o. | Luhačovická 35, Bratislava | 46226788 | Faktúra | |||
| DF/0129/22 | PHL za 3/2022 | 758,36 € | 63/2020/EO | 07.04.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0131/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Livinské Opatovce | 3 649,00 € | 11/2022/KO | 07.04.2022 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0132/22 | Stavebné práce za 3/2022 - AB Chlumeckého,BA | 83 312,86 € | 55/2021/EO | 07.04.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0126/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 3/2022 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 2021058 | 06.04.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
| DF/0118/22 | Duplikát realizačného projektu z roku 2006 k nadstavbám na budove ÚGKK SR | 810,00 € | 2022047 | 06.04.2022 | APPK architektonická kancelária s.r.o. | Medená 24, Bratislava | 36678716 | Faktúra | |||
| DF/0121/22 | SMS služby za 3/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0119/22 | Notebook - Dell Latitude 5520 15,6" FHD - 35ks | 50 190,00 € | 2022036 | 06.04.2022 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| DF/0120/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za 3/2022 | 16 680,00 € | 2/2022/OIT | 06.04.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0122/22 | telekomunikačné služby za 3/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0123/22 | telekomunikačné služby za 3/2022 - GKÚ | 531,54 € | 91/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0124/22 | telekomunikačné služby za 3/2022 | 242,04 € | 91/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |