Faktúry
Počet záznamov: 6531
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0526/21 | školenie na EPS | 180,00 € | 2021150 | 17.12.2021 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
DF/0527/21 | odstránenie revíznych závad elektrických zariadení v priest. ÚGKK SR | 250,00 € | 2021149 | 17.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
DF/0530/21 | Stavebný dozor pri zatepletní budovy 17.10.-20.12.2021 | 2 352,00 € | 2021011 | 17.12.2021 | Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK | Partizánska 18, Svätý Jur | 30362652 | Faktúra | |||
DF/0519/21 | Expertné služby v oblasti IT za 12/2021 | 4 524,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 17.12.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
DF/0513/21 | ZP32 Zmena údajového modelu produkčných, kartografických a publikačných databáz a synchronizácia údajov 2. etapa | 27 438,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021024 | 16.12.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0514/21 | Úprava a optimalizácia Poskytovania ZBGIS cez REST a geolokalizačná služba 2.etapa | 42 289,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021030 | 16.12.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0515/21 | Mapový klient ZBGIS fáza 5 | 153 775,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021046 | 16.12.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0516/21 | Z Resolution | 21 690,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021047 | 16.12.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0517/21 | ZP41 3D zobrazenie | 32 456,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021050 | 16.12.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0518/21 | servisné služby od 1.10.-31.12.2021 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 16.12.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0506/21 | oprava čítačky na vstupných dverách na 2.posch. | 397,46 € | 2021142 | 15.12.2021 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
DF/0507/21 | Migrácia webových sídiel (WebJET Enterprise) do vládneho cloudu | 2 880,00 € | 2021035 | 15.12.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0509/21 | Presun údajov z tabuliek PRU_* do ich historickej inštalácie | 5 640,00 € | 2021094 | 15.12.2021 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0511/21 | servis klimatizácií | 704,88 € | 2021113 | 15.12.2021 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0512/21 | kancelárske potreby | 3 112,06 € | 40/2021/EO | 2021116 | 15.12.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
DF/0520/21 | energie a služby za 11/21 - RZ Štrba | 452,65 € | 66/2016/LPO | 15.12.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0521/21 | energie a služby za 11/2021 | 3 328,15 € | 71/2016/EO | 15.12.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0508/21 | Update CMS WebJET na aktual.verziu s podporou na 3roky, úprava stránky web sídla ÚGKK SR | 14 555,20 € | 2021146 | 15.12.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0510/21 | Licencie 16ks - VMware NSX-T Advanced per Procesor s podporou | 116 544,00 € | Z202122611_Z | 15.12.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 45650276 | Faktúra | |||
DF/0503/21 | podpora za 11/2021- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 14.12.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0504/21 | Servisné služby - dohľad nad prevádzkou CERS (ŠREG, VREG) za 11/2021 | 1 999,99 € | 2021104 | 14.12.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
DF/0505/21 | strážna služba za 11/2021 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 14.12.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
DF/0502/21 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2022 | 371 529,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 14.12.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0497/21 | Prezentačný materiál k záverečnej porade - kompletné zabezpečenie | 1 788,00 € | 2021139 | 13.12.2021 | Chránené dielne, s.r.o. | Nábrežie J.Kráľa 4344/13A, Liptovský Mikuláš | 45506434 | Faktúra | |||
DF/0492/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 12/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 13.12.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0493/21 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Veľké Chrašťany | 6 600,00 € | 48/2021/KO | 13.12.2021 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
DF/0494/21 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Čierne Kľačany | 11 160,00 € | 48/2021/KO | 13.12.2021 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
DF/0495/21 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Dolné Slažany | 8 220,00 € | 48/2021/KO | 13.12.2021 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
DF/0496/21 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Čaradice | 8 640,00 € | 48/2021/KO | 13.12.2021 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
DF/0498/21 | telekomunikačné služby 12/21 - internet, (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.12.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |