Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0089/22 | seminár - základy kybernetickej bezpečnosti - lng. Keblúšek | 320,00 € | 2022019 | 17.03.2022 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Na družstvo 125, Brunovce | 52839052 | Faktúra | |||
| DF/0090/22 | seminár - manažér kybernetickej bezpečnosti - lng. Keblúšek | 590,00 € | 2022015 | 17.03.2022 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Na družstvo 125, Brunovce | 52839052 | Faktúra | |||
| DF/0086/22 | telekomunikačné služby 3/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 15.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0087/22 | telekomunikačné služby - internet 3/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 15.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0084/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2022 | 1 842,75 € | 81/2019/OGMV | 14.03.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0085/22 | aktualizácia programu ASPI na rok 2022 | 7 998,00 € | 38/2020/LPO | 14.03.2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0079/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 3/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 11.03.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0073/22 | odborné služby pre oblasť VO za 2/2022 | 350,00 € | 66/2021/EO | 09.03.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0078/22 | SLA ESKN15 služby dohľadu za 2/2022 | 16 680,00 € | 2/2022/OIT | 09.03.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0081/22 | Odborná prehliadka a skúška posuvných dverí v priestoroch ÚGKK SR | 69,60 € | 2022033 | 09.03.2022 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0082/22 | monitoring médií za 01/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 09.03.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0083/22 | monitoring médií za 02/2022 | 162,00 € | 77/2020/EO | 09.03.2022 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0077/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 09.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0080/22 | Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 | 3 393,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 09.03.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0074/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - ÚGKK SR | 1 491,60 € | 91/2021/EO | 08.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0075/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - GKÚ | 524,24 € | 91/2021/EO | 08.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0076/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - pevné linky | 242,53 € | 91/2021/EO | 08.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0066/22 | prenájom a čistenie rohoží za 2/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 07.03.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0067/22 | SMS služby za 2/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.03.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0069/22 | servisná podpora KaPor za 02/2022 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 07.03.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0070/22 | kurz anglického jazyka za 2/2022 | 120,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 07.03.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0068/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 07.03.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0071/22 | PHL za 2/2022 | 159,78 € | 63/2020/EO | 04.03.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0065/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 2/2022 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 2021058 | 04.03.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
| DF/0063/22 | Elektronické stravné lístky | 761,59 € | NET201925-Z | 2022035 | 03.03.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0064/22 | energie a služby za 3/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 03.03.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0062/22 | telekomunikačné služby - internet 1,2/2022 (AB Banská Bystrica) | 46,45 € | 1/2022/OKI | 02.03.2022 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0059/22 | sadzba časopisu GaKo za 2/2022 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 02.03.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0060/22 | oprava skartovačky, olej do skartovačky | 107,75 € | 2022032 | 02.03.2022 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0061/22 | Stolné telefóny na SIM s Wifi (DP-08.V009) NOABE-JABLOCOM RAVEN - 10ks | 1 425,00 € | 2022026 | 02.03.2022 | NOABE s.r.o. | V Nivách 12, Jablonec nad Nisou 1 | 27275841 | Faktúra |