Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0468/21 odborné služby pre oblasť VO za 10/2021 2 706,67 € 66/2021/EO 02.12.2021 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0467/21 nájomné a služby za 12/2021 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 02.12.2021 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0458/21 kurz anglického jazyka za 11/2021 1 104,00 € 115/2019/OÚ 2021013 01.12.2021 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0459/21 stravné lístky 5 896,20 € NET201925-Z 2021136 01.12.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0460/21 Servis-Škoda Fabia BL384DH, Aditívum AD BLUE, čistič BR 128,64 € 23/2021/EO 01.12.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0461/21 Polročná kontrola zabezpeč.systémov - EZS, PTV, PS, SKV 840,00 € 9/2021/ROUS 01.12.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0462/21 oprava EZS 407,66 € 2021122 01.12.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0463/21 Dodávka a montáž čítačky na hlavný vstup ÚGKK SR 1 311,70 € 2021123 01.12.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0452/21 nastavenie analyzátora dychu 199,00 € 2021127 30.11.2021 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0456/21 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Dolné Dubovany 3 240,00 € 57/2021/KO 30.11.2021 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0457/21 monitoring médií za 11/2021 162,00 € 77/2020/EO 30.11.2021 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, Bratislava 35745274 Faktúra
DF/0453/21 Práca v aplikácii IS ZS Obce - Editácia záznamu 10 853,00 € 101/2019/OIBKR 2021031 30.11.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0454/21 ZS - História 22 664,00 € 101/2019/OIBKR 2021048 30.11.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0455/21 ZP42 IS ZS - Štatistiky pre ÚGKK SR 1. etapa 8 256,00 € 101/2019/OIBKR 2021049 30.11.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0451/21 revízia elektrických zariadení na pracovisku ÚGKK SR v BA 1 148,16 € 2021128 29.11.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0450/21 ročná servisná prehliadka zál.zdrojov UPS a kapac.skúška batérií 5 403,60 € 2021126 26.11.2021 ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 31354521 Faktúra
DF/0448/21 režijné náklady od 1.10.-31.12.2020-AB Dolný Kubín 202,93 € CPZAON2017006706-002 25.11.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0449/21 prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2021-AB Dolný Kubín 550,50 € CPZAON2017/006706002 25.11.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0445/21 Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 Unified Per User na obodbie 12/2021-11/2022 145 000,00 € Z202113885_Z 25.11.2021 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0443/21 sadzba časopisu GaKo za 11/2021 192,00 € 59/2020/OGMV 24.11.2021 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0444/21 energie a služby za 10/2021 2 962,15 € 71/2016/EO 24.11.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0447/21 Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 36 65 986,56 € 58/2020/OGMV 24.11.2021 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0531/21 Dobropis k faktúre DF/0378/21 v.s.8291764048, Ťarchopis č. 6901153823 - telek.služby-internet AB Lipt.Mikuláš -20,29 € 24.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0441/21 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Hubina 10 800,00 € 57/2021/KO 23.11.2021 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0442/21 podpora za 10/2021- sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 23.11.2021 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0438/21 seminár-Ochrana os.údajov v kontexte kamer.záznamov - Mgr.Fedor 166,80 € 22.11.2021 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0437/21 teplo za 1. polrok 2021 - AB B.Bystrica 173,38 € 46/2016/EO 22.11.2021 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0439/21 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Pečeňady 6 300,00 € 57/2021/KO 22.11.2021 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0440/21 seminár-Bezchybná fin.kontrola pre ekonómov a účtovníkov-Ing.Schusterová 226,80 € 22.11.2021 Nakladateľství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Faktúra
DF/0436/21 el.energia za 10/2021-AB L.Mikuláš 291,77 € 122/2019/LPO 19.11.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
« 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 »