Faktúry
Počet záznamov: 6531
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0433/21 | VTS Geodézia za 10/2021 | 208,84 € | 109/2014/OIBKR | 18.11.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0434/21 | el.energia za 1. polrok 2021 - AB B.Bystrica | 63,52 € | 46/2016/EO | 18.11.2021 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
DF/0435/21 | služby pre podporu CSKN za 10/2021 | 1 584,00 € | 2021103 | 18.11.2021 | IT match s.r.o. | Luhačovická 35, Bratislava | 46226788 | Faktúra | |||
DF/0430/21 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2021 | 385 410,96 € | 68/2016/OIBKR | 15.11.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0431/21 | Vypracovanie odb.stanovísk a analýza rizík projektu ESKN | 48 600,00 € | 46/2021/OIT | 15.11.2021 | Data Security Solutions, s.r.o. | Belopotockého 3, Bratislava | 47587733 | Faktúra | |||
DF/0428/21 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 10/2021 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 2021058 | 12.11.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
DF/0429/21 | strážna služba za 10/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 12.11.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
DF/0426/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 11/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 11.11.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0427/21 | publikácia "Vybrané kapitoly z histórie geodézie, kartografie a katastra na Slovensku" | 2 884,97 € | 2021108 | 11.11.2021 | Typocon spol s.r.o. | Račianska 66, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
DF/0432/21 | telekomunikačné služby 11/21 - internet, (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 11.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0446/21 | telekomunikačné služby - internet 11/2021 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 11.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0422/21 | CMB ESKN - rozšírenie licencie pre monitorovanie logov cez aplikáciu Splunk na 1rok | 2 340,00 € | 2021120 | 09.11.2021 | Soimco a.s. | Galvaniho 12, Bratislava | 44367465 | Faktúra | |||
DF/0423/21 | servisná podpora KaPor za 10/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 09.11.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0424/21 | Elektrina-Gočaltovo za 1.9.-30.11.2021 | 118,00 € | 16/2019/EO | 09.11.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
DF/0425/21 | Rozšírenie možností RTS, KS | 59 262,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021025 | 09.11.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0420/21 | PHL za 10/2021 | 626,75 € | 63/2020/EO | 08.11.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0421/21 | Servisné služby - dohľad nad prevádzkou CERS (ŠREG, VREG) za 10/2021 | 1 999,99 € | 2021104 | 08.11.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
DF/0413/21 | Elektronické stravné lístky | 555,23 € | NET201925-Z | 2021125 | 05.11.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0414/21 | poplatky za mobilné telefóny 10/2021 | 189,16 € | 15/2019/OIBKR | 05.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0415/21 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2021 | 1 752,00 € | 43/2019/EO | 05.11.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0416/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2021 | 1 732,50 € | 81/2019/OGMV | 05.11.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0417/21 | energie a služby za 11/2021 - kanc.pries. Trnava | 113,70 € | 32/2021/EO | 05.11.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
DF/0418/21 | Expertné služby v oblasti IT za 10/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 05.11.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
DF/0419/21 | Stavebné práce za 10/2021 - AB Chlumeckého,BA | 14 559,17 € | 55/2021/EO | 05.11.2021 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
DF/0411/21 | prevádzkové náklady za 4.Q 2021-AB Južná trieda, Košice | 144,73 € | 47/2021/EO | 04.11.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0412/21 | prevádzkové náklady za 3.Q 2021-AB Južná trieda, Košice | 77,26 € | 45/2016/EO | 04.11.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0409/21 | kurz anglického jazyka za 10/2021 | 943,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 03.11.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0410/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 03.11.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0407/21 | prenájom a čistenie rohoží za 10/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 02.11.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0408/21 | monitoring médií za 10/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 02.11.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra |