Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0334/20 | digitálny model reliéfu lokalita s označením 14 | 47 073,00 € | 100/2018/OGMV | 11.09.2020 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
DF/0331/20 | servisná podpora KaPor za 8/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 11.09.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0329/20 | pranie posteľnej bielizne | 6,01 € | 2020070 | 10.09.2020 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
DF/0330/20 | digitálny model reliéfu-lokalita s označením 29 | 69 764,16 € | 65/2019/OGMV | 10.09.2020 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
DF/0328/20 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 8/2020 | 1 701,00 € | 81/2019/OGMV | 09.09.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0327/20 | poskytovanie odbor.služieb pre oblasť VO za 7,8/2020 | 1 488,00 € | 43/2019/EO | 09.09.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0326/20 | servisné služby za 8/2020 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 08.09.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
DF/0321/20 | poplatky za mobilné telefóny za 8/2020 | 172,08 € | 15/2019/OIBKR | 07.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0324/20 | tematický monitoring médií za 8/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 07.09.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
DF/0323/20 | poskytovanie služieb, práce Biznis analytika a Manažéra testovania | 25 296,00 € | 23/2020/OIBKR | 07.09.2020 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | Trnavská cesta 106 , Bratislava | 35774720 | Faktúra | |||
DF/0325/20 | elektronické stravné lístky | 1 272,60 € | 2020080 | 07.09.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0322/20 | servis Audi | 348,71 € | 11/2019/EO | 07.09.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
DF/0320/20 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Drahovce | 18 840,00 € | 15/2020/KO | 04.09.2020 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
DF/0313/20 | kurz anglického jazyka za 8/2020-zamestnanci | 506,00 € | 115/2019/OÚ | 2020005 | 03.09.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0315/20 | sadzba časopisu GaKo za 8/2020 | 168,00 € | 115/2017/OGMV | 03.09.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0317/20 | prenájom a čistenie rohoží za 8/2020 | 296,40 € | 6/2020/EO | 03.09.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0318/20 | PHL od 16.-31.8.2020 | 185,25 € | 903667 | 03.09.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0319/20 | notebook DELL Inspiron | 1 002,12 € | 2020077 | 03.09.2020 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
DF/0316/20 | nájomné,odpl.za použ.spol.priestorov,prísp.na spol.prev.nákl. | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 03.09.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0314/20 | monitorovanie objektu za 8/2020 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 03.09.2020 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
DF/0311/20 | strážna služba za 8/2020 | 3 187,50 € | 16/2020/OIBKR | 02.09.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
DF/0312/20 | pracovná zdravotná služba za 8/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 02.09.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
DF/0308/20 | kontrola hasiacich prístrojov | 168,00 € | 2020075 | 25.08.2020 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Ľ. Stárka 2722 , Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
DF/0309/20 | služby - RZ Štrba | 28,66 € | 66/2016/LPO | 25.08.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0310/20 | energie,služby za 7/2020 | 2 249,86 € | 71/2016/EO | 25.08.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0307/20 | Skartovač Micro Cut Shredder | 226,80 € | 2020076 | 24.08.2020 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
DF/0306/20 | el.energia za 7/2020 - AB L.Mikuláš | 351,65 € | 122/2019/LPO | 21.08.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0305/20 | teplo za II. polrok 2019 1.7.-31.12.2019 | 121,19 € | 21.08.2020 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | ||||
DF/0303/20 | Nevizualne rozhranie na kontrolu vektorových geodetických podkladov | 11 064,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020024 | 21.08.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0304/20 | Upgrade na ArcGIS JavaScript 4.x + prechod na Angular framework Práca s mapou - Prepínanie mapových variantov-Geolocation.... | 154 440,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020055 | 21.08.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra |