Faktúry
Počet záznamov: 6729
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0525/20 | kurz anglického jazyka za 12/2020-GTSU | 92,00 € | 115/2019/OU | 2020008 | 04.01.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0526/20 | strážna služba za 12/2020 | 3 187,50 € | 16/2020/OIBKR | 04.01.2021 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
DF/0034/21 | služby expertnej technickej podpory pre konfigurač.zmeny a aktualizácie | 540,00 € | 74/2019/OIBKR | 04.01.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0522/20 | zdravotná pracovná služba za 12/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 31.12.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
DF/0520/20 | LED stolna lampa 13 ks | 287,51 € | 2020128 | 30.12.2020 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
DF/0521/20 | prenájom a čistenie rohoží za 12/2020 | 296,40 € | 6/2020/EO | 30.12.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0519/20 | predĺženie supportu "NBD Delivery" pre Aplikačný Storage do 30.11.2021 | 13 800,00 € | 2020132 | 29.12.2020 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0516/20 | PC HP 12 ks | 13 665,60 € | 2020128 | 23.12.2020 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
DF/0517/20 | publikácie: Správny poriadok;Občiansky zákonník;Judikatúra k zák.o vlast.byt.a nebyt.priest;Právne aspekty | 551,00 € | 2020120 | 23.12.2020 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
DF/0518/20 | poplach | 24,00 € | 22/2020/OIBKR | 23.12.2020 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
DF/0507/20 | IKT zariadenia | 25 960,20 € | 2020116 | 22.12.2020 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
DF/0508/20 | obal na notebook | 116,95 € | 2020118 | 22.12.2020 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
DF/0510/20 | laserový diaľkomer Leica Disto D510 | 394,80 € | 2020122 | 22.12.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0511/20 | hygienické potreby (pap.utierky, toal.papier) | 1 141,20 € | 2020127 | 22.12.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0512/20 | skladací vozík 90x61cm | 92,16 € | 2020123 | 22.12.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0513/20 | kancelárske potreby (obálky+novoročenka) + papierové taniere a poháre | 166,14 € | 2020127,2020131 | 22.12.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0514/20 | tonery | 8 088,78 € | 2020130 | 22.12.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0515/20 | audio konferenčné zariadenia 2ks | 7 699,90 € | 2020128 | 22.12.2020 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
DF/0504/20 | cateringové služby | 315,00 € | 2020125 | 21.12.2020 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
DF/0505/20 | sadzba časopisu GaKo za 12/2020 | 168,00 € | 115/2017/OGMV | 21.12.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0509/20 | štandartné služby OSSA od 1.1.-31.12.2021,rozšírené služby OSSA do 31.12.2020 | 569 027,52 € | 108/2018/OIBKR | 21.12.2020 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0506/20 | OKO NM k.ú.Iliašovce - 1.,2. etapa | 80 485,12 € | 94/2019/KO | 21.12.2020 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45 412 324 | Faktúra | |||
DF/0499/20 | PHL od 1.-15.12.2020 | 53,19 € | 903667 | 18.12.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0500/20 | el.energia 11/2020-AB L.Mikuláš | 391,09 € | 122/2019/LPO | 18.12.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0501/20 | podpora za 11/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 18.12.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0503/20 | predplatné On-line kniha Účtovné súvsťažnosti pre ROPO od 18.12.2020-24.12.2021 | 178,20 € | 2020121 | 18.12.2020 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
DF/0502/20 | keramický ohrievač vzduchu,plnoautomatický kávovar | 720,98 € | 2020118 | 18.12.2020 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
DF/0498/20 | VTS - Geodézia za 11/2020 | 198,49 € | 109/2014/OIBKR | 17.12.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0497/20 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 12/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 17.12.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0490/20 | servisné služby od 23.-30.11.2020 | 4 680,00 € | 72/2016/OIBKR | 16.12.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra |