Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0302/20 VTS - Geodézia za 7/2020 197,44 € 109/2014/OIBKR 18.08.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0301/20 Služby správy zariadenia technickej podpory za 8/2020 372,00 € 74/2019/OIBKR 18.08.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0300/20 PHL od 1.-15.8.2020 Škoda Fábia, PHL od 1.-15.8.2020 Škoda Fábia Combi, PHL od 1.-15.8.2020 91,35 € 903667 17.08.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0299/20 podpora za 7/2020 - sl.č. 1,2,3 2 123,80 € 76/2018/EO 17.08.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0298/20 prevádzkové náklady za 1. polrok 2020 - vodné, stočné, zrážková voda 46,12 € 46/2016/EO 14.08.2020 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0296/20 ZP 17 súpis nehnuteeľnosti vlastníka 71 160,00 € 110/2019/OIBKR 2020020 13.08.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0297/20 upgrade verzií technológií a knižníc:Microsoft,JavaScript 18 864,00 € 101/2019/OIBKR 2020038 13.08.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0295/20 poplatky za telekomunikačné služby za 7/2020 10,44 € 4131413401 11.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0293/20 digitálny model reliéfu, 1. etapa, lokalita s označením 25 43 700,92 € 84/2019/OGMV 11.08.2020 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0294/20 servisná podpora KaPor za 7/2020 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 11.08.2020 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0292/20 konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 7/2020 2 457,00 € 81/2019/OGMV 10.08.2020 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0287/20 el.energia od 1.6.-31.8.2020- Gočaltovo 117,00 € 16/2019/EO 07.08.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0288/20 prenájom a čistenie rohoží za 7/2020 296,40 € 6/2020/EO 07.08.2020 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0289/20 servisné služby za 7/2020 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 07.08.2020 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0290/20 tematický monitoring médií za 7/2020 276,00 € 12/2019/EO 07.08.2020 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0291/20 monitorovanie objektu za 7/2020 154,80 € 22/2020/OIBKR 07.08.2020 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0284/20 poplatky za mobilné telefóny za 7/2020 171,44 € 15/2019/OIBKR 06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0285/20 nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,prísp.na spo.prev.nákl.AB za 8/2020 24 769,94 € 122/2019/LPO 06.08.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0286/20 pranie posteľnej bielizne - RZ Ochtiná 19,68 € 06.08.2020 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0281/20 servis a údržba kávovarov 706,00 € 05.08.2020 COFFIX s.r.o. Kvetná 3111/7a, Senec 48261068 Faktúra
DF/0282/20 elektronické stravné lístky 1 405,26 € 2020074 05.08.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0283/20 prevádzkové náklady za 2.Q 2020-AB Južná trieda Košice 76,43 € 45/2016/EO 05.08.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0280/20 pracovná zdravotná služba za 7/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 04.08.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0278/20 kurz anglického jazyka za 7/2020-zametnanci 1 150,00 € 115/2019/IBKR 2020005 03.08.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0279/20 PHL od 16.-31.7.2020 307,92 € 903667 03.08.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0277/20 strážna služba za 7/2020 3 247,50 € 16/2020/OIBKR 03.08.2020 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0276/20 nastavenie analyzátora dychu 199,00 € 2020072 31.07.2020 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0275/20 podpora za 4/2020-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/OIBKR 29.07.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0274/20 sadzba časopisu GaKo za 7/2020 192,00 € 115/2017/OGMV 29.07.2020 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0271/20 podpora a údržba pre integr.EIS iSPIN a syst.GKÚ/SKPOSod 1.4.-30.6.2020-sl.č.9. 1 601,76 € 2020030 28.07.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
« 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 »