Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0467/20 kurz anglického jazyka za 10/2020-predseda 92,00 € 115/2019/OU 2020006 04.12.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0468/20 kurz anglického jazyka za 11/2020-GTSÚ 92,00 € 115/2019/OU 2020008 04.12.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0462/20 monitorovanie objektu za 11/2020 154,80 € 22/2020/OIBKR 03.12.2020 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0463/20 prenájom a čistenie rohoží za 11/2020 296,40 € 6/2020/EO 03.12.2020 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0460/20 nájomné,odpl.z použ.spol.priest,príspev.na spol.prev.nákl. za 12/2020-AB L.Mikuláš 24 769,94 € 122/2019/LPO 02.12.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0459/20 strážna služba za 11/2020 3 075,00 € 16/2020/OIBKR 01.12.2020 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0461/20 pracovná zdravotná služba za 11/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 01.12.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0458/20 prevádzkové náklady za 3.Q 2019 - AB D. Kubín 130,24 € 59/2017/EO 27.11.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0456/20 JABRA Speak 710 for PC reproduktor (skype) 4 ks 848,02 € 2020110 26.11.2020 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0454/20 energie,služby za 10/2020 4 601,63 € 71/2016/EO 25.11.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0455/20 aktualizácia projekt.dokumentácie zateplenia budovy Chlumeckého 2,4 5 998,80 € 2020085 25.11.2020 RTC-Ing.arch.Stanislav Rentka Podnikateľská 3, Dunajská Lužná 34767037 Faktúra
DF/0453/20 pevná linka a internet 10/2020, vyuctovanie plynu 1/2020 277,70 € 66/2016/LPO 24.11.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0452/20 Lupa s podsvietením 10 ks 95,88 € 2020098 23.11.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0450/20 el.energia za 10/2020-AB L. Mikuláš 733,32 € 122/2019/LPO 23.11.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0451/20 podpora za 10/2020-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 20.11.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0448/20 VTS - Geodézia za 10/2020 254,99 € 109/2014/OIBKR 18.11.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0449/20 služby správy zariadenia a technickej podpory za 11/2020 372,00 € 74/2019/OIBKR 18.11.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0446/20 PHL od 16.-31.10.2020 449,84 € 903667 16.11.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0447/20 poskytovanie služieb expertnej tech.podpory 540,00 € 74/2019/OIBKR 16.11.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0445/20 servis Škoda Superb 89,89 € 11/2019/EO 16.11.2020 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0443/20 dezinfekcia budovy dňa 10.11.2020 1 152,00 € 2020095 13.11.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0444/20 servisné služby za 10/2020 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 13.11.2020 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0436/20 Licencie Enterprise Architect 3 ks 1 368,00 € 2020106 12.11.2020 Internet Info, s.r.o. Milady Horákové 116/109, Praha 6 25648071 Faktúra
DF/0439/20 ZP21 Vizuálne rozhr.v module Portál ESKN-rola Overovateľ pri vytv.protokolu o zist.nedostat.pri kontrole GP 72 336,00 € 101/2019/OIBKR 12.11.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0440/20 ZP23 úprava a oplimaliz. Carto Tools-fáza 2 26 448,00 € 101/2019/OIBKR 12.11.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0441/20 ZP31 vytvorenie web služieb na poskyt.údajov ZBGIS (atribúty,geometria) 43 512,00 € 101/2019/OIBKR 12.11.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0442/20 ZP24 zmena údaj.modelu publikač.databáz a synchroniz.údajov produkč.databáz 14 736,00 € 101/2019/OIBKR 12.11.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0434/20 Montáž a dodávka vertikálnych interiér.žalúzií 2 575,56 € 2020096 11.11.2020 ABM Stav s.r.o. , Bratislava 51 672 286 Faktúra
DF/0437/20 dezinfekcia priestorov dňa 27.10.2020 1 152,00 € 2020095 11.11.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0438/20 servisná podpora KaPor za 10/2020 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 11.11.2020 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
« 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 »