Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0273/20 | stravné lístky | 8 844,30 € | NET201925-Z | 2020073 | 28.07.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0272/20 | el.energia za 6/2020-AB L.Mikuláš | 590,14 € | 122/2019/LPO | 24.07.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0270/20 | vyúčtovanie vodné/stočné 1.1.-15.6.2020 a odkanaliz.odp.vôd 1.1.-30.6.2020 | 6,98 € | 122/2019/LPO | 24.07.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0269/20 | služby správy zariadenia technickej podpory za 7/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 23.07.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0266/20 | VTS-Geodézia za 6/2020 | 178,24 € | 68/2016/OIBKR | 16.07.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0267/20 | služby-RZ Štrba za 6/2020 | 28,66 € | 66/2016/LPO | 16.07.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0268/20 | energie,služby za 6/2020 | 2 003,47 € | 71/2016/EO | 16.07.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0263/20 | podpora za 6/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 15.07.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0264/20 | aktual.verzie databáz.prostr.Oracle od 1.4.-30.6.2020-sl.č.5 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 15.07.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0265/20 | ročný akt.popl. od 1.4.-30.6.2020-sl.č.4.,6.,7.,8. | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 15.07.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0262/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 6/2020 | 10,44 € | 4131413401 | 14.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0260/20 | servis klimatizácie | 1 948,80 € | 41/2019/EO | 13.07.2020 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0261/20 | zviazanie časopisov | 24,00 € | 2020071 | 13.07.2020 | Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. | Mesačná 8, Bratislava | 44783761 | Faktúra | |||
| DF/0259/20 | poskyt.sl.-práce Biznis analytika a Manažéra testovania | 27 360,00 € | 23/2020/OIBKR | 10.07.2020 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | Trnavská cesta 106 , Bratislava | 35774720 | Faktúra | |||
| DF/0257/20 | servisné služby od 1.4.-30.6.2020 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 09.07.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0258/20 | servisné služby za 6/2020 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 09.07.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0253/20 | konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 6/2020 | 2 661,75 € | 81/2019/OGMV | 08.07.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0254/20 | poradenské služby vo VO za 6/2020 | 540,00 € | 43/2019/EO | 08.07.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0255/20 | servisná podpora KaPor za 6/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 08.07.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0256/20 | servisná podpora KaPor od 1.4.-30.6.2020 | 3 436,20 € | 112/2017/OIBKR | 08.07.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0248/20 | PHL od 16.-30.6.2020 | 320,27 € | 903667 | 07.07.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0250/20 | pranie posteľnej bielizne-chata Ochtiná | 15,04 € | 07.07.2020 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | ||||
| DF/0251/20 | poplatky za mobilné telefóny za 6/2020 | 182,95 € | 15/2019/OIBKR | 07.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0249/20 | tematický monitoring médií za 6/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 07.07.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0252/20 | elektronické stravné lístky | 1 518,27 € | 2020069 | 07.07.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0247/20 | prenájom a čistenie rohoží za 6/2020 | 296,40 € | 6/2020/EO | 06.07.2020 | SKP PLUS s.r.o | Titogradská 17, Košice | 36806048 | Faktúra | |||
| DF/0246/20 | registrácia domény od 30.7.2020-29.7.2021 | 43,20 € | 68/2016/OIBKR | 03.07.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0243/20 | migrácia DB ESKN 45-súčin.tímov jednotl.modulov pri migr.na prostr.UGKK TEST,EDU,PROD | 3 528,00 € | 2020059 | 03.07.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0244/20 | realizácia mimoriad.servis.zásahu | 2 878,39 € | 72/2016/OIBKR | 03.07.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0245/20 | monitorovanie objektu za 6/2020 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 03.07.2020 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra |