Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7238
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23765 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 12.12.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23766 nerezový klimatizovaný rozvádzač 1 593,60 € 167-122/2023 12.12.2023 Profitexsk.com s.r.o. Potvorice 78, Potvorice 36313157 Faktúra
23757 upratovacie služby Lučenec 11/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 11.12.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23758 upratovanie Lučenec 700,00 € 220-122/2023 11.12.2023 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
23759 terminál 11/2023 27,12 € 207-122-525/2013 11.12.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23760 odvoz komunálneho odpadu Štrba 11/2023 4ks 275,00 € 2-121-0017-2022 11.12.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23762 technická pomoc EPS 360,00 € 207-122/2023 11.12.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
23763 kalendáre, diáre 879,00 € 2-121-0064-2023 11.12.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23764 papierové taniere, poháre 77,22 € 216-122/2023 11.12.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23761 Integrovaná anténa s prijímačom GNSS, kontrolná jednotka, príslušenstvo (Trimble- geodetická a meracia technika) 41 940,00 € 2-210-0062-2023 11.12.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23756 vodoinštalatérske a kurenárske práce 360,00 € 215-122/2023 08.12.2023 Michal Varga Planckova 1209/1, Bratislava V 40505693 Faktúra
23753 farby-geod.materiál 1 652,32 € 206-122/2023 08.12.2023 Farlesk s.r.o. Mierová 228, Bratislava - Ružinov 31337538 Faktúra
23754 teplo nedoplatok 11/2023 4 148,78 € 621490/12.9.2008 08.12.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23755 PHM, auto umyváreň, 4 065,56 € SN-SSN-56100-02 08.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23746 náradie 1 679,55 € 214-122/2023 07.12.2023 Stahlmann s.r.o. Nábrežná 79, Nové Zámky 46946918 Faktúra
23747 odborná prehliadka plyn.zariadení Štrba 644,40 € 212-122/2023 07.12.2023 Patrik Malatin Sládkovičova 453, Hranovnica 44869002 Faktúra
23748 skrine 4 633,20 € 203-122/2023 07.12.2023 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra
23750 zazimovanie závl.systému 224,40 € 197-122/2023 07.12.2023 JUPA vision s.r.o. Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 35732377 Faktúra
23751 tepovanie kancelárskych kobercov - Lučenec 129,60 € 192-122/2023 07.12.2023 Clean Service PERLA s.r.o. Breznička 312, Breznička 54351677 Faktúra
23752 geod.materiál 149,04 € 218-122/2023 07.12.2023 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
23738 pneumatiky 4 270,40 € 213-122/2023 06.12.2023 GR Auto s.r.o. Hlavná 9/21, Stupava 36711527 Faktúra
23740 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV 01.01.2024-31.12.2024 3 696,36 € 656697141 06.12.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23741 kurz anglického jazyka - Prešov 360,00 € 2-101-0051-2023 06.12.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23744 darčekové repre.krabice , zabezpečenie občerstvenia na poradu pre zamest. 1 530,00 € 195-122/2023 06.12.2023 František Packa VINOP Pezinská 63, Vinosady 35082984 Faktúra
23739 výskumná analýza a presné určenie absolútnych hodnôt 8 996,40 € 068-122/2023 06.12.2023 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
23745 diaľkové monitorovanie MaR OST 6 759,77 € 147-122/2023 06.12.2023 REGULATERM spol. s r.o. Landauova 1, Bratislava IV 35694858 Faktúra
23730 motorové oleje 1 569,04 € 210-122/2023 05.12.2023 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
23731 autosúčiastky 939,34 € 209-122/2023 05.12.2023 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
23733 školenie kuričov, obsluha tlakových nádob- Kurty 120,00 € 05.12.2023 Ing.Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38, Košice 10778250 Faktúra
23734 posteľná bielizeň Štrba 1 418,40 € 211-122/2023 05.12.2023 QUILTEX a.s. Garbiarska 678, Liptovský Mikuláš 36386448 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »