Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7661
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24388 vodné stočné Krajná 31, BA, od 20.04.2024 do 19.7.2024 39,11 € Z696/24.5.2004 22.07.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24386 PP01-Komplexné poistenie podnikateľov od 22.08.2024 do 21.08.2025 2 719,44 € 2-121-0009-2022 19.07.2024 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
24387 spotreba el. energie za 2.Q.2024 (apríl, máj, jún) Technická univerzita Zvolen 43,92 € 35-122-007168/2020 18.07.2024 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
24381 spotreba el.energie 06/2024 - preplatok -5,92 € 26-122-005009/2020 17.07.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24382 záloha na spotrebu plynu 07/2024 101,17 € 26-122-005009/2020 17.07.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24383 náklady na ochranu objektu Košice , Južná trieda 6/2024 119,59 € 02.01.2002 17.07.2024 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
24384 GoDSL 1000 Klasik - Paušálny poplatok za od 01.07.2024 do 31.07.2024 11,56 € H35706071/6.2.2006 17.07.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24385 poradenské služby vo verejnom obstarávaní 336,00 € 005-122/2024 17.07.2024 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
24377 provízie a poplatky na základe zmluvy EFT POS na platby za tovar a služby za 6/2024 27,29 € 207-122-525/2013 16.07.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24378 vodné stočné Chlumeckého 4, nedoplatok 12.6.-11.7.2024 622,87 € Z696/24.5.2004 16.07.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24375 údržba a oprava bleskozvodu 6 060,00 € 063-122/2024 15.07.2024 MK Billing Company, s.r.o. Trakovice 205, Trakovice 46284711 Faktúra
24376 kabel PremiumCord 726,24 € 15.07.2024 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 36212466 Faktúra
24374 GPS dozor 07-12/2024 756,00 € 2-122-0067-2023 12.07.2024 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra
24372 vodné stočné Štrba 320,81 € 18-122-61/2017 11.07.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
24373 kávovar, rychl.kanvica 489,35 € 134-122/2024 11.07.2024 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava III 35712783 Faktúra
24368 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 11.07.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24369 svetlotechnické posúdenie, akustické posúdenie 1 120,00 € 102-122/2024 11.07.2024 RENAK, s.r.o. Bulharská 2476/42, Trnava 50625128 Faktúra
24370 nájomné za obdobie 07-09/2024, náklady na prevádzku 3.Q 2024 569,40 € 26-122-005009/2020 11.07.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24371 PHM, auto umyváreň, 3 378,35 € SN-SSN-56100-02 11.07.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24367 Kopírovací papier 3 024,00 € 133-122/2024 10.07.2024 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
24365 poklop 3x 439,20 € 130-122/2024 09.07.2024 NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, Sabinov 46471723 Faktúra
24366 teplo preplatok 06/2024 -176,66 € 621490/12.9.2008 09.07.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24364 odvoz komunálneho odpadu Štrba 06/2024 206,25 € 2-121-0017-2022 08.07.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24392 pripojovací poplatok Prešov 106,00 € 2-1202-0041-2024 08.07.2024 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice 36599361 Faktúra
24361 pracovné oblečenie 307,80 € 025-122/2024 04.07.2024 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT Kvačalová 1150/6, Žilina 10951920 Faktúra
24358 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 400,00 € 2-120-0005-2024 04.07.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
24359 odvoz odpadu 2.Q 2024 81,12 € SZ91700121 04.07.2024 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
24360 služby pevnej siete BA 07/2024, internet Štrba 07/2024 312,24 € 2-122-0058-2023 04.07.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24362 dodanie a polep solárnych fólií 365,00 € 127-122/2024 04.07.2024 DOTS s.r.o. Tbiliská 29, Bratislava 47586044 Faktúra
24363 tel.služby Štrba 2,00 € 38-122-005285/2021 04.07.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »