Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24423 | mobilná klimatizácia 2x | 1 058,00 € | 148-122/2024 | 15.08.2024 | BIET EUROPE s.r.o. | Šoltésovej 1995, Trenčín | 46937820 | Faktúra | |||
| 24424 | vodné stočné Chlumeckého | 729,00 € | Z696/24.5.2004 | 15.08.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24426 | terminál 07/2024 | 27,54 € | 207-122-525/2013 | 15.08.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24422 | revízia zabezpečovacieho systému Štrba | 192,00 € | 137-122/2024 | 12.08.2024 | REVMONTEL, spol. s r.o. | Lúčna 173, Gerlachov | 31736386 | Faktúra | |||
| 24421 | PHM, auto umyváreň, | 2 386,75 € | SN-SSN-56100-2 | 09.08.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24418 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 07/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 08.08.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24419 | štvrťročná revízia EPS | 240,00 € | 2-122-0071/2023 | 08.08.2024 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 24416 | el.energia preplatok 07/2024 Chlumeckého | -6 043,40 € | 2-121-0040-2023 | 07.08.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24417 | el.energia nedoplatok Krajná , preplatok Prešov, nedoplatok Štrba 07/2024 | -113,14 € | 2-121-0040-2023 | 07.08.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24420 | preplatok tepla 07/2024 | -167,16 € | 621490/12.9.2008 | 07.08.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24412 | el.energia, teplo Južná trieda Košice 2.Q 2024 | 544,03 € | 02.01.2002 | 06.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24413 | el.energia Južná trieda Košice 1.Q 2024 | 1,51 € | 02.01.2002 | 06.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24414 | vodné stočné Južná trieda Košice 23.3.2024-26.6.2024 | 99,78 € | 02.01.2002 | 06.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24407 | upratovacie služby Lučenec 07/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 05.08.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24408 | služby - OPP,CO 07/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 05.08.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 24409 | služby BOZP - 07/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 05.08.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24410 | tel.služby Štrba | 5,12 € | 38-122-005285/2021 | 05.08.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24411 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 05.08.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24406 | montáž čitacej jednotky SALTO | 817,44 € | 093-122/2024 | 02.08.2024 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| 24402 | zrážková voda 07/2024 Chlumeckého | 238,97 € | Z696/24.5.2004 | 01.08.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24403 | zrážková voda 07/2024 Chlumeckého | 78,31 € | Z696/24.5.2004 | 01.08.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24404 | plyn 08/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.08.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24401 | zrážková voda 07/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.08.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24400 | kominárske práce- konrola, revízia a odborná prehliadka v Štrbe, ul. Lúčna 5 | 130,00 € | 31.07.2024 | KMEKOM s.r.o. | Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa | 46742557 | Faktúra | ||||
| 24399 | náklady za spotrebu el. energie za II. štvrťrok 2024 Hvezdáreň v Partizánskom | 28,80 € | 11-122-001763/2021 | 31.07.2024 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 24405 | mimoriadny servis klimatizačných jednotiek -dátová sála | 10 484,40 € | 128-122/2024 | 31.07.2024 | X way, s.r.o. | Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob | 35966301 | Faktúra | |||
| 24397 | prístup EPI- právny prístup | 959,40 € | 30.07.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 24398 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 06/2024 | 1 255,78 € | 23-120-002926/2022 | 30.07.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24393 | dodávka el.energie na odbernom mieste TPS Devičany od 1.4.2024 do 30.6.2024 | 64,84 € | 5-121-000791/2022 | 29.07.2024 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 24394 | e - kupony 329ks | 2 301,85 € | Z20314040_Z | 29.07.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra |