Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24582 | ročná kontrola EPS rok 2024 | 960,00 € | 2-122-0071/2023 | 08.11.2024 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 24583 | realizácia výstavného stánku- 31 Slovenské Geodetické dni | 785,00 € | 169-122/2024 | 08.11.2024 | Expo Trend spol. s r. o. | Rázusová 2489/2, Ivanka pri Dunaji | 50130277 | Faktúra | |||
| 24584 | kancelársky nábytok | 3 902,54 € | 199-122/2024 | 08.11.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24586 | el.energia nedoplatok Krajná , preplatok Prešov, nedoplatok Štrba 10/2024 | 119,06 € | 2-121-0040-2023 | 08.11.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24588 | teplo nedoplatok 10/2024 | 513,50 € | 621490/12.9.2008 | 08.11.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24581 | odstránenie závad elektroinštalácie Chlumeckého 2-4 | 498,10 € | 196-122/2024 | 07.11.2024 | Dominik Bejdák - Elektroslužba | Kučišdorfská dolina 3763/507, Pezinok | 56214685 | Faktúra | |||
| 24577 | prací prášok 49ks. | 699,72 € | 06.11.2024 | Solvent SR, spol. s r.o. | Hlohovecká 6, Lužianky | 44268637 | Faktúra | ||||
| 24579 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina BA | 850,00 € | 2-120-0005-2024 | 06.11.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24580 | kalendáre, diáre | 816,00 € | 188-122/2024 | 06.11.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 24575 | služby BOZP 10/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 05.11.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24576 | služby OPP,CO 10/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 05.11.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 24565 | pravidelná prehliadka EZS - Krajná | 351,84 € | 2003/179G | 04.11.2024 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | |||
| 24566 | plyn 11/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.11.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24568 | zrážková voda 10/2024 Chlumeckého | 85,40 € | Z696/24.5.2004 | 04.11.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24569 | zrážková voda 10/2024 Krajná | 13,25 € | Z696/24.5.2004 | 04.11.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24570 | zrážková voda 10/2024 Chlumeckého | 260,64 € | Z696/24.5.2004 | 04.11.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24571 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 04.11.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24567 | el.energia 3.Q 2024 Košice Južná trieda | 417,13 € | 02.01.2002 | 04.11.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24572 | vodné stočné Košice Južná trieda | 90,85 € | 02.01.2002 | 04.11.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24573 | dohľad nad pracovnými podmienkami 07-12/2024 | 730,80 € | 2-101-0015-2024 | 04.11.2024 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 24574 | tel.služby Štrba | 2,12 € | 38-122-005285/2021 | 04.11.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24564 | oprava MV BL509RF NISSAN NAVARA | 957,28 € | 31.10.2024 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | ||||
| 24563 | upratovacie služby Lučenec 10/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 31.10.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24558 | e-kupóny | 1,32 € | Z202314040_Z | 193-122/2024 | 30.10.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24560 | el.energia Dunajská Streda, Senica 3.Q 2024 | 68,81 € | 24-121-003010/2022 | 30.10.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24561 | plotrový papier | 1 473,60 € | 191-122/2024 | 30.10.2024 | Grex SK, s.r.o. | Pri smaltovni 3603/4, Bratislava | 44015682 | Faktúra | |||
| 24557 | vodné stočné Krajná | 48,24 € | Z696/24.5.2004 | 30.10.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24559 | doplnenie vstupnej čítacej jednotky Prešov | 2 283,60 € | 131-122/2024 | 30.10.2024 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| 24553 | e-kupóny 324ks. | 2 265,55 € | Z202314040_Z | 193-122/2024 | 29.10.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24555 | vodné stočné Prešov | 585,20 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 29.10.2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra |