Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24283 | profylaktická prehliadka MG Chlumeckého | 1 041,72 € | 105-122/2024 | 29.05.2024 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2/2830, Žilina | 44999631 | Faktúra | |||
| 24280 | e-kupóny 310 ks. | 2 168,91 € | Z202314040_Z | 106-122/2024 | 28.05.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24278 | registrácia domény CCTLD-.sk, zbgis.sk | 21,60 € | 27.05.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 24279 | revízia EPS Prešov | 225,60 € | 090-122/2024 | 27.05.2024 | TRANS - MONT, s.r.o. Prešov | Suvorovova 4/A, Prešov | 31681115 | Faktúra | |||
| 24275 | kávovar | 338,59 € | 103-122/2024 | 24.05.2024 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 24273 | ročná prehliaka-servis | 612,24 € | 107-122/2024 | 24.05.2024 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | Rožňavská 24/A, Bratislava | 35733209 | Faktúra | |||
| 24274 | závesný rack-Triton | 192,00 € | 092-122/2024 | 24.05.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| 24271 | barel | -287,23 € | 23.05.2024 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. | Cementárska 15, Stupava | 35720662 | Faktúra | ||||
| 24270 | aktualizácia údajov ZBGIS | 4 920,00 € | 050-122/2024 | 23.05.2024 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| 24272 | vodné stočné Chlumeckého | 430,15 € | Z696/24.5.2004 | 23.05.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24267 | vodné stočné | 25,05 € | 02.01.2002 | 22.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24268 | el.energia, teplo | 1 286,01 € | 02.01.2002 | 22.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24269 | vodné , stočné, miestne dane | 275,70 € | 02.01.2002 | 22.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24266 | PHM, auto umyváreň, | 838,11 € | SN-SSN-56100-02 | 22.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24262 | letenky | 271,00 € | 100-122/2024 | 20.05.2024 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 24263 | dodávka a montáž odpadkového koša | 120,00 € | 095-122/2024 | 20.05.2024 | Ľuboš Gavula - HOLZZ | Snežienková 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| 24264 | poradenské služby vo VO | 720,00 € | 005-122/2024 | 20.05.2024 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 24265 | elektroinštalačné práce- dodávka a montáž osvetlenia vo výťahových šachtách | 961,68 € | 069-122/2024 | 20.05.2024 | ELEKTRO A-Z s.r.o. | H. Meličkovej 8, Bratislava | 35834358 | Faktúra | |||
| 24259 | el. energia | 7,29 € | 26-122-005009/2020 | 17.05.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24260 | obsluha kotolne 04/2024, plyn 05/2024 | 112,85 € | 26-122-005009/2020 | 17.05.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24261 | ochrana objektu Južná trieda Košice 04/2024 | 90,83 € | 02.01.2002 | 17.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24258 | Anténa GNSS Trimble 3ks. | 11 340,00 € | 098-122/2024 | 17.05.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24257 | kurz anglického jazyka - Žilina | 144,00 € | 2-120-0006-2024 | 15.05.2024 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 24255 | FOSS4GE 2024 - Potisk - konferencia Estónsko | 310,00 € | 14.05.2024 | Eesti Geoinformaatika Selts MTÜ | Vanemuise 46, Tartu | 0 | Faktúra | ||||
| 24256 | terminál 04/2024 | 27,39 € | 207-122-525/2013 | 14.05.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24253 | bezdrôtová zadná kamera MAN | 199,99 € | 074-122/2024 | 13.05.2024 | CONAN, s.r.o. | Murgašova 18, Žilina | 36402974 | Faktúra | |||
| 24252 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 13.05.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24254 | rokovací stôl | 184,80 € | 097-122/2024 | 13.05.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24250 | PHM, auto umyváreň, | 3 485,06 € | SN-SSN-56100-02 | 10.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24246 | el.energia | -112,18 € | 2-121-0040-2023 | 09.05.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra |