Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24247 | el.energia | -9 732,78 € | 2-121-0040-2023 | 09.05.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24248 | el.energia 01-03/2024 Dunajská Streda, Senica | 59,99 € | 24-121-003010/2022 | 09.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24249 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 04/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 09.05.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24245 | teplo preplatok 04/2024 | -5 296,25 € | 621490/12.9.2008 | 09.05.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24241 | tel.služby Štrba | 2,06 € | 38-122-005285/2021 | 07.05.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24242 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 07.05.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24243 | brúska, vyžínač, dúchadlo | 576,13 € | 094-122/2024 | 07.05.2024 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | |||
| 24244 | test, kalibrácia totálnej stanice | 950,40 € | 045-122/2024 | 07.05.2024 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| 24237 | zhotovenie tabuliek-šablón s výsekom | 608,15 € | 079-122/2024 | 06.05.2024 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, Martin | 44311061 | Faktúra | |||
| 24238 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.05.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24239 | výmena prasknutého doskového výmenníka tepla | 1 658,16 € | 080-122/2024 | 06.05.2024 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
| 24235 | autosúčiastky | 418,12 € | 091-122/2024 | 03.05.2024 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 24236 | deratizácia Prešov | 130,00 € | 083-122/2024 | 03.05.2024 | Roland Vraník | Prostějovská 4819/1, Prešov | 33876461 | Faktúra | |||
| 24230 | plyn 05/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.05.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24231 | zrážková voda 04/2024 Chlumeckého | 76,96 € | Z696/24.5.2004 | 02.05.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24232 | zrážková voda 04/2024 Chlumeckého | 230,87 € | Z696/24.5.2004 | 02.05.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24233 | zrážková voda 04/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 02.05.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24234 | vodné stočné Prešov | 599,33 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 02.05.2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 24228 | vrátenie tovaru- zadná kamera Man | -149,99 € | 074-122/2024 | 30.04.2024 | CONAN, s.r.o. | Murgašova 18, Žilina | 36402974 | Faktúra | |||
| 24224 | mobilné internetové pripojenie systému MaR OST | 480,00 € | 073-122/2024 | 30.04.2024 | REGULATERM spol. s r.o. | Landauova 1, Bratislava IV | 35694858 | Faktúra | |||
| 24225 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 800,00 € | 2-120-0005-2024 | 30.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24226 | mes.poplatok MOI mini 27.7.2024-26.5.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.04.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24227 | výroba a montáž kuchynskej linky | 1 365,00 € | 081-122/2024 | 30.04.2024 | Ľuboš Gavula - HOLZZ | Snežienková 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| 24218 | laserový dialkomer 2ks. | 387,60 € | 089-122/2024 | 29.04.2024 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| 24221 | upratovacie služby Lučenec 04/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 29.04.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24222 | el.energia Devičany 01.01.2024-31.03.2024 | 44,67 € | 5-121-000791/2022 | 29.04.2024 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 24223 | služba Alberding- QC Checkstream 22.5.2024-21.5.2025 | 1 590,00 € | 084-122/2024 | 29.04.2024 | Alberding GmbH | Ludwig-Witthöft-Straße 14, Wildau | 811654774 | Faktúra | |||
| 24213 | investičný zámer Polyfunkčný objekt Trnávka- stanoviská-refakturácia | 504,00 € | 129-122/2023 | 26.04.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 24214 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná | 3 200,00 € | 129-122/2023 | 26.04.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 24215 | kurz KKV - Horváth F. , Horváth M. | 654,00 € | 078-122/2024 | 26.04.2024 | PRIM CAR SK s. r. o. | Bajkalská 2/A, Bratislava | 36291668 | Faktúra |