Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24554 | geod.materiál | 551,76 € | 186-122/2024 | 29.10.2024 | ORNTH spol. s r.o. | Osloboditeľov 27/36, Badín | 31559956 | Faktúra | |||
| 24549 | kurz anglického jazyka - Žilina | 180,00 € | 2-120-0006-2024 | 28.10.2024 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 24550 | kalendáre | 1 099,80 € | 180-122/2024 | 28.10.2024 | VISION, s.r.o. | Ožvoldíkova 11, Bratislava | 35828714 | Faktúra | |||
| 24551 | el.energia Devičany 01.07.2024-30.09.2024 | 97,72 € | 5-121-000791/2022 | 28.10.2024 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 24547 | letecké snímkovanie | 366 955,68 € | 2-230-0011-2024 | 25.10.2024 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | |||
| 24548 | letecké snímkovanie | 318 276,48 € | 2-230-0011-2024 | 25.10.2024 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | |||
| 24544 | registrácia domény CCTLD-.sk, gku.sk | 21,60 € | 24.10.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 24545 | ESRI Summit Potisk 2024 | 468,03 € | 24.10.2024 | Developer Summit Conference | New York St 380, Redlands CA | 0 | Faktúra | ||||
| 24540 | servis MAN AA657CP | 719,47 € | 185-122/2024 | 24.10.2024 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | Rožňavská 24/A, Bratislava | 35733209 | Faktúra | |||
| 24542 | Audit kybernetickej bezpečnosti | 10 920,00 € | 2-101-0016-2024 | 24.10.2024 | iseco s. r. o. | Bodíky 705, Bodíky | 45485615 | Faktúra | |||
| 24543 | PHM,mýto | 2 017,98 € | SN-SSN-56100-02 | 24.10.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24546 | balík služieb na vo-portal | 48,00 € | 190-122/2024 | 24.10.2024 | Global Procurement s. r. o. | Koprivnická 3401/9F, Bratisalva | 43955134 | Faktúra | |||
| 24541 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 09/2024 | 1 262,83 € | 23-120-002926/2022 | 24.10.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24539 | poradenské služby vo VO | 2 352,00 € | 005-122/2024 | 23.10.2024 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 24538 | ochrana objektu Južná trieda Košice 09/2024 | 94,74 € | 02.01.2002 | 21.10.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24535 | teplo preplatok 09/2024 | -1 139,16 € | 621490/12.9.2008 | 18.10.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24530 | geodetické dni - ubytovanie - 31. geodetické dni | 623,00 € | 18.10.2024 | EUROVIS, s.r.o. | Hviezdoslavova 22, Žilina | 36793426 | Faktúra | ||||
| 24531 | technická asistencia na zabezpečenie podpory pre motorgenerátor | 741,60 € | 181-122/2024 | 18.10.2024 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | |||
| 24532 | el.energia hvezdáreň Partizánske 3.Q 2024 | 29,70 € | 11-122-001763/2021 | 18.10.2024 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 24533 | kontrola komínov- Chlumeckého, Krajná | 140,00 € | 176-122/2024 | 18.10.2024 | Jozef Róža | Veľká Mača, Veľká Mača | 30375312 | Faktúra | |||
| 24534 | hygienické potreby - Prešov, Štrba | 1 003,20 € | 2-121-0064-2023 | 184-122/2024 | 18.10.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 24524 | motorové oleje | 864,17 € | 182-122/2024 | 17.10.2024 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 24536 | servis okien | 188,90 € | 17.10.2024 | JeTo Plast s.r.o. | Kocelová 19, Slovenský Grob | 52422429 | Faktúra | ||||
| 24526 | plyn 10/2024 Žilina | 101,17 € | 26-122-005009/2020 | 17.10.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24527 | el.energia 09/2024 nedoplatok Žilina | 10,26 € | 26-122-005009/2020 | 17.10.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24528 | el.energia - technická univerzita Zvolen 3.Q 2024 | 59,13 € | 35-122-007168/2020 | 17.10.2024 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 24523 | počítačový program INFOKAT Win 2.1 | 95,00 € | 2-220-0047-2024 | 15.10.2024 | Ing. Viktor Lajterčuk | P. Jilemnického 1, Michalovce | 6909238952 | Faktúra | |||
| 24537 | školenie PCO | 180,00 € | 15.10.2024 | NAM Slovakia s.r.o. | Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica | 44638477 | Faktúra | ||||
| 24521 | vodné stočné Chlumeckého | 397,92 € | Z696/24.5.2004 | 14.10.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24522 | vypracovanie projektovej dokumentácie - Prešov - Fotovoltika | 5 160,00 € | 030-122/2024 | 14.10.2024 | Winks s. r. o. | Čajkovského 14, Prešov | 45243956 | Faktúra |