Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6928
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23566 opravná faktúra 01/2023 Štrba -57,02 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23552 odborná prehliadka plyn.zariadení Krajná 390,00 € 153-122/2023 05.10.2023 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
23553 nájomné za obdobie 01-12/2023, náklady na prevádzku 4.Q 2023 536,40 € 122/2020/000476 05.10.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23555 upratovacie služby Lučenec 09/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 05.10.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23554 kurz anglického jazyka - Prešov 160,00 € 2-101-0051-2023 05.10.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23549 odborná prehliadka plyn.zariadení Prešov 793,20 € 146-122/2023 04.10.2023 Plynospol s.r.o. Budovateľská 48/8301, Prešov 31652816 Faktúra
23550 služby mobilnej siete Štrba 09/2023 5,41 € 38-122-005285/2021 04.10.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23551 služby pevnej siete, internet 10/2023 323,04 € 2-122-0042-2023 04.10.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23547 oprava okna 50,00 € 159-122/2023 03.10.2023 Marián Treplán-tremont Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji 40253384 Faktúra
23548 monitorovanie objektu Krajná 4.Q 2023 319,64 € 98900379/S 03.10.2023 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
23546 softvérová podpora- Additional 1 rok 7 272,00 € 145-122/2023 03.10.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23539 zrážková voda 09/2023 Chlumeckého 72,91 € Z696/24.5.2004 02.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23540 zrážková voda 09/2023 Chlumeckého 221,42 € Z696/24.5.2004 02.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23541 zrážková voda 09/2023 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 02.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23538 plyn 10/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 02.10.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23537 pravidelná prehliadka EZS - Krajná 442,80 € 2003/179G 02.10.2023 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
23542 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 288,00 € 2-120-0049-2023 02.10.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
23543 vypracovanie účelového energetického auditu osadenia fotovoltaickej elektrárne- Prešov 1 440,00 € 088-122/2023 02.10.2023 Winks s. r. o. Čajkovského 14, Prešov 45243956 Faktúra
23545 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 02.10.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23536 mes.poplatok MOI mini 27.9.2023-26.10.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.10.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23544 skupinové jazykové testovanie zamestnancov 87,00 € 127-122/2023 02.10.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
23525 akumulátor Li-lon, 16ks., kefa misková 16ks. 1 097,12 € 157-122/2023 29.09.2023 A - Z STROJ s.r.o. Trenčianska 66, Bratislava II 31327397 Faktúra
23527 vodné stočné Štrba 530,48 € 18-122-61/2017 29.09.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
23524 mesačná kontrola EPS 09/2023 50,18 € 0705/01.06.2005 29.09.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
23526 výmena skiel 2 856,00 € 120-122/2023 29.09.2023 Marián Treplán-tremont Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji 40253384 Faktúra
23535 hygienické potreby 2 825,16 € 2-121-0005-2022 151-122/2023 29.09.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23522 e-kupóny 472 ks. 3 302,35 € Z202215133_Z 155-122/2023 27.09.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23521 ochrana objektu Južná trieda Košice 08/2023 103,41 € 02.01.2002 27.09.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23523 presťahovanie motorgenerátora 1 764,00 € 144-122/2023 27.09.2023 ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. Rosinská cesta 15, Žilina 47238909 Faktúra
23518 sanácia-oprava dažďových zvodov 9 720,00 € 143-122/2023 26.09.2023 GAMAX stav s. r. o. Dopravná 1426/41, Bratislava 53010787 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »