Faktúry
Počet záznamov: 6928
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23461 | e-kupóny 468 ks. | 3 274,36 € | Z202215133_Z | 138-122/2023 | 24.08.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23454 | mesačná kontrola EPS 08/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 24.08.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23455 | oprava brán a rampy Chlum, revízia brány Krajná, ovládače, záložný zdroj | 578,00 € | 137-122/2023 | 24.08.2023 | Tibor Mikóczi | Maslovce 645, Čenkovce | 41894685 | Faktúra | |||
| 23453 | revízia elektr.spotrebičov, bleskozvodu, elektroinštalácie | 4 580,00 € | 119-122/2023 | 22.08.2023 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 23452 | poradenské služby vo VO | 1 104,00 € | 045-122/2023,107-122/2023 | 18.08.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 23451 | betónové kocky | 360,00 € | 132-122/2023 | 17.08.2023 | BAGIN 2 s.r.o. | Olbrachtova 5, Bratislava III | 48134287 | Faktúra | |||
| 23449 | fotogrametrické skenovanie Kalinovo 1.etapa | 3 840,00 € | 074-122/2023 | 16.08.2023 | PHOTO - GEO s.r.o. | Kuklovská 2306/57, Bratislava | 50988832 | Faktúra | |||
| 23450 | lidarové skenovanie | 5 520,00 € | 075-122/2023 | 16.08.2023 | GEOsys s.r.o. | Rezedová 25/B, Bratislava | 35849894 | Faktúra | |||
| 23447 | permanentné stanice SKPOS | 167 650,00 € | Z20237146_Z | 16.08.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23448 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná | 3 200,00 € | 129-122/2023 | 16.08.2023 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 23443 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 07/2023 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 14.08.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23444 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 14.08.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 23445 | revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov | 990,00 € | 121-122/2023 | 14.08.2023 | Eva Lefantová - PEPOSERVIS | SNP 448/201, Tekovské Lužany | 34691260 | Faktúra | |||
| 23438 | el.energia 2. Q 2023 Dunajská Streda, Senica | 78,07 € | 24-121-003010/2022 | 10.08.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23436 | závesný rack-Legrand, police | 703,56 € | 123-122/2023 | 10.08.2023 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| 23437 | pamäť do notebooku, legrand rack, mont.sada, kábl.zväzok | 2 194,14 € | 123-122/2023 | 10.08.2023 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| 23439 | el.energia preplatok 7/2023 Krajná | -119,58 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23440 | el.energia preplatok 07/2023 Chlumeckého | -14 499,50 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23441 | el.energia preplatok 07/2023 Štrba | -129,64 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23442 | el.energia preplatok 7/2023 Prešov | -729,33 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23434 | ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť | 165,00 € | 112-122-187/2017 | 09.08.2023 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | |||
| 23432 | terminál 07/2023 | 27,48 € | 207-122-525/2013 | 08.08.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23433 | PHM, auto umyváreň, | 2 700,23 € | SN-SSN-56100-2 | 08.08.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23430 | teplo nedoplatok 07/2023 | 972,49 € | 621490/12.9.2008 | 07.08.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23431 | letecké snímkovanie | 447 174,00 € | 2-230-0022-2023 | 07.08.2023 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | |||
| 23429 | služby mobilnej siete od 1.7.2023 do 31.7.2023 | 5,60 € | 38-122-005285/2021 | 04.08.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23435 | Bentley Descartes TL | 1 789,00 € | 2-121-0028-2022 | 04.08.2023 | Bentley Systems International Limited | Charlemont Street, Dublin | 0 | Faktúra | |||
| 23425 | Paletové vidly,Jednozáves, Dvojzáves, Štvorzáves, Jednozáves so skartovačom | 1 970,40 € | 114-122/2023 | 04.08.2023 | a-max zmt, s.r.o. | Pasienková 2/H, Bratislava | 52108210 | Faktúra | |||
| 23426 | spotreba elektrickej energie za 2.Q.2023 | 54,48 € | 35-122-007168/2020 | 04.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 23428 | hlasové služby Biznis Uni od 1.8 do 31.8.2023 | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.08.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra |