Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24395 | mes. poplatok MOI mini 27.7.2024-26.8.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 29.07.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24396 | Trust Bayo + vertikálna bezdrôtová myš, BT, čierna | 120,74 € | 140-122/2024 | 29.07.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| 24391 | servis MV Škoda Superb BL 510IS | 711,12 € | 139-122/2024 | 24.07.2024 | DANUBIASERVICE, a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| 24389 | PHM, auto umyváreň, | 1 333,78 € | SN-SSN-56100-02 | 23.07.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24390 | elektroinštalačné práce, materiál- SHMÚ Gánovce | 545,00 € | 135-122/2024 | 23.07.2024 | Jaroslav Brabec | Poľná 498/5, Veľká Lomnica | 37111353 | Faktúra | |||
| 24388 | vodné stočné Krajná 31, BA, od 20.04.2024 do 19.7.2024 | 39,11 € | Z696/24.5.2004 | 22.07.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24386 | PP01-Komplexné poistenie podnikateľov od 22.08.2024 do 21.08.2025 | 2 719,44 € | 2-121-0009-2022 | 19.07.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 24387 | spotreba el. energie za 2.Q.2024 (apríl, máj, jún) Technická univerzita Zvolen | 43,92 € | 35-122-007168/2020 | 18.07.2024 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 24381 | spotreba el.energie 06/2024 - preplatok | -5,92 € | 26-122-005009/2020 | 17.07.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24382 | záloha na spotrebu plynu 07/2024 | 101,17 € | 26-122-005009/2020 | 17.07.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24383 | náklady na ochranu objektu Košice , Južná trieda 6/2024 | 119,59 € | 02.01.2002 | 17.07.2024 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 00151866 | Faktúra | |||
| 24384 | GoDSL 1000 Klasik - Paušálny poplatok za od 01.07.2024 do 31.07.2024 | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 17.07.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24385 | poradenské služby vo verejnom obstarávaní | 336,00 € | 005-122/2024 | 17.07.2024 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 24377 | provízie a poplatky na základe zmluvy EFT POS na platby za tovar a služby za 6/2024 | 27,29 € | 207-122-525/2013 | 16.07.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24378 | vodné stočné Chlumeckého 4, nedoplatok 12.6.-11.7.2024 | 622,87 € | Z696/24.5.2004 | 16.07.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24375 | údržba a oprava bleskozvodu | 6 060,00 € | 063-122/2024 | 15.07.2024 | MK Billing Company, s.r.o. | Trakovice 205, Trakovice | 46284711 | Faktúra | |||
| 24376 | kabel PremiumCord | 726,24 € | 15.07.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | ||||
| 24374 | GPS dozor 07-12/2024 | 756,00 € | 2-122-0067-2023 | 12.07.2024 | TLV s.r.o. | Pitterova 2855/7, Praha 3 | 26106191 | Faktúra | |||
| 24372 | vodné stočné Štrba | 320,81 € | 18-122-61/2017 | 11.07.2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 24373 | kávovar, rychl.kanvica | 489,35 € | 134-122/2024 | 11.07.2024 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 24368 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.07.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24369 | svetlotechnické posúdenie, akustické posúdenie | 1 120,00 € | 102-122/2024 | 11.07.2024 | RENAK, s.r.o. | Bulharská 2476/42, Trnava | 50625128 | Faktúra | |||
| 24370 | nájomné za obdobie 07-09/2024, náklady na prevádzku 3.Q 2024 | 569,40 € | 26-122-005009/2020 | 11.07.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24371 | PHM, auto umyváreň, | 3 378,35 € | SN-SSN-56100-02 | 11.07.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24367 | Kopírovací papier | 3 024,00 € | 133-122/2024 | 10.07.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 24365 | poklop 3x | 439,20 € | 130-122/2024 | 09.07.2024 | NAL Šachty s. r. o. | 17. novembra 409/54, Sabinov | 46471723 | Faktúra | |||
| 24366 | teplo preplatok 06/2024 | -176,66 € | 621490/12.9.2008 | 09.07.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24364 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 06/2024 | 206,25 € | 2-121-0017-2022 | 08.07.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24392 | pripojovací poplatok Prešov | 106,00 € | 2-1202-0041-2024 | 08.07.2024 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 31, Košice | 36599361 | Faktúra | |||
| 24361 | pracovné oblečenie | 307,80 € | 025-122/2024 | 04.07.2024 | Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT | Kvačalová 1150/6, Žilina | 10951920 | Faktúra |