| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22559 |
|
79,04 € |
26-122-005009/2020 |
|
03.11.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22560 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
03.11.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 22562 |
|
207,20 € |
|
175-122/2022 |
03.11.2022 |
Alza.sk s. r. o. |
Sliačska 1D, Bratislava |
36562939 |
|
|
Faktúra |
| 22554 |
|
3 220,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22556 |
|
201,30 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.11.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22557 |
|
67,10 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.11.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22558 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.11.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22555 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
02.11.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 22548 |
|
1 805,64 € |
|
164-122/2022 |
28.10.2022 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 22553 |
|
246,00 € |
0705/01.06.2005 |
|
28.10.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22549 |
|
625,59 € |
23-21-99/2019 |
|
28.10.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22550 |
|
97,94 € |
23-21-99/2019 |
|
28.10.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22552 |
|
48,00 € |
|
171-122/2022 |
28.10.2022 |
Global Procurement s. r. o. |
Koprivnická 3401/9F, Bratisalva |
43955134 |
|
|
Faktúra |
| 22551 |
|
38 485,20 € |
13-121-001188-6/2022 |
|
28.10.2022 |
Geokancelária, s. r. o. |
Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto |
36411051 |
|
|
Faktúra |
| 22543 |
|
2 197,00 € |
|
158-122/2022 |
27.10.2022 |
tremont-servis, s. r. o. |
Záleská 16, Ivanka pri Dunaji |
52937518 |
|
|
Faktúra |
| 22544 |
|
140,00 € |
|
145-122/2022 |
27.10.2022 |
Jozef Róža |
Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov |
30375312 |
|
|
Faktúra |
| 22546 |
|
214,70 € |
23-122-004345/2020 |
|
27.10.2022 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 22547 |
|
902,40 € |
|
161-122/2022 |
27.10.2022 |
Plynospol s.r.o. |
Budovateľská 48/8301, Prešov |
31652816 |
|
|
Faktúra |
| 22541 |
|
761,00 € |
|
170-122/2022 |
27.10.2022 |
SIGMA PUMPY SK, s.r.o. |
Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom |
36312509 |
|
|
Faktúra |
| 22542 |
|
84,00 € |
|
173-122/2022 |
27.10.2022 |
B2B Partner s. r. o. |
Šulekova 2, Bratislava |
44413467 |
|
|
Faktúra |
| 22545 |
|
413,15 € |
Z696/24.5.2004 |
|
27.10.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22537 |
|
756,10 € |
971277-Zop/2.1.2008 |
|
25.10.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Komenského 50, Košice |
36570460 |
|
|
Faktúra |
| 22535 |
|
751,15 € |
Z202124507_Z |
168-122/2022 |
25.10.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22536 |
|
2 795,67 € |
Z202124507_Z |
169-122/2022 |
25.10.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22540 |
|
656,59 € |
|
095-122/2022 |
25.10.2022 |
H.S.A.S. Corporation s.r.o. |
Vysoká 33, Bratislava |
46780483 |
|
|
Faktúra |
| 22533 |
|
340,80 € |
|
|
24.10.2022 |
A J Produkty a.s. |
Galvaniho 7/B, Bratislava II |
36268518 |
|
|
Faktúra |
| 22530 |
|
122,46 € |
5-121-000791/2022 |
|
24.10.2022 |
Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice |
Šafárikova 9, Levice |
30845572 |
|
|
Faktúra |
| 22531 |
|
218,04 € |
2405965012 |
|
24.10.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
54228573 |
|
|
Faktúra |
| 22532 |
|
218,04 € |
2405964958 |
|
24.10.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
54228573 |
|
|
Faktúra |
| 22529 |
|
3 979,60 € |
Z202124507_Z |
167-122/2022 |
21.10.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
