Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24517 | odborná prehliadka plyn.zariadení Prešov | 782,40 € | 178-122/2024 | 11.10.2024 | Plynospol s.r.o. | Budovateľská 48/8301, Prešov | 31652816 | Faktúra | |||
| 24518 | oprava motorgenerátora | 958,80 € | 172-122/2024 | 11.10.2024 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | |||
| 24519 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.10.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24515 | pracovné oblečenie | 3 305,28 € | 145-122/2024 | 10.10.2024 | Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT | Kvačalová 1150/6, Žilina | 10951920 | Faktúra | |||
| 24514 | terminál 09/2024 | 28,07 € | 207-122-525/2013 | 10.10.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24516 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 09/2024 | 206,25 € | 2-121-0017-2022 | 10.10.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24513 | deratizácia Chlumeckého 2-4, Krajná | 139,00 € | 168-122/2024 | 09.10.2024 | RrB s.r.o. | Zámocká 8, Bratislava | 55443508 | Faktúra | |||
| 24509 | monitorovanie objektu Krajná 4.Q 2024 | 319,64 € | 98900379/S | 08.10.2024 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 24510 | odvoz odpadu 3.Q 2024 | 81,12 € | SZ91700121 | 08.10.2024 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 24511 | náklady na revízie EPS, výťahov, komínov Južná trieda Košice | 94,43 € | 02.01.2002 | 08.10.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24512 | PHM, auto umyváreň, mýto | 3 643,44 € | SN-SSN-56100-02 | 08.10.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24505 | el.energia nedoplatok Krajná , preplatok Prešov, nedoplatok Štrba 09/2024 | -102,58 € | 2-121-0040-2023 | 07.10.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24506 | el.energia preplatok 09/2024 Chlumeckého | -6 580,43 € | 2-121-0040-2023 | 07.10.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24503 | deratizácia Prešov | 156,00 € | 177-122/2024 | 07.10.2024 | INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. | Banícka 15, Prešov | 54314879 | Faktúra | |||
| 24504 | softvérová podpora- Additional 1 rok | 7 272,00 € | 165-122/2024 | 07.10.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24507 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov Prešov | 112,10 € | 175-122/2024 | 07.10.2024 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22, Prešov | 36491501 | Faktúra | |||
| 24508 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 170-122/2024 | 07.10.2024 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 24502 | nerezový klimatizovaný rozvádzač | 1 939,20 € | 154-122/2024 | 04.10.2024 | Profitexsk.com s.r.o. | Potvorice 78, Potvorice | 36313157 | Faktúra | |||
| 24498 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 400,00 € | 2-120-0005-2024 | 03.10.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24499 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 03.10.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24500 | tel.služby Štrba | 5,06 € | 38-122-005285/2021 | 03.10.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24492 | servis klimatizácie 3.Q 2024 | 1 200,00 € | 37-122-005163/2021 | 02.10.2024 | X way, s.r.o. | Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob | 35966301 | Faktúra | |||
| 24493 | zrážková voda 09/2024 Chlumeckého | 76,96 € | Z696/24.5.2004 | 02.10.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24494 | zrážková voda 09/2024 Chlumeckého | 230,87 € | Z696/24.5.2004 | 02.10.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24495 | plyn 10/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.10.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24496 | služby BOZP 09/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 02.10.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24497 | služby OPP, CO 09/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 02.10.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 24491 | deratizácia Štrba | 120,00 € | 174-122/2024 | 01.10.2024 | Igor Puškáš Deratox-bio | Allendeho 3708/69, Poprad | 47397403 | Faktúra | |||
| 24489 | upratovacie služby Lučenec 09/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 30.09.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24490 | mes.poplatok MOI mini 27.9.2024-26.10.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.09.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra |