Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24318 | revízia elektrického zariadenia na SKPOS Vranov nad Topľou | 70,00 € | 104-122/2024 | 12.06.2024 | Ján Šoltés | Komenského 613/31, Vranov nad Topľou | 34329731 | Faktúra | |||
| 24312 | registrácia domény CCTLD-.sk, katasterportal.sk | 21,60 € | 11.06.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 24310 | terminál 05/2024 | 26,56 € | 207-122-525/2013 | 11.06.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24311 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.06.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24313 | oprava zavlažovacieho zariadenia | 828,00 € | 114-122/2024 | 11.06.2024 | JUPA vision s.r.o. | Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 35732377 | Faktúra | |||
| 24314 | servis a údržba elektrických pohonov posuvnej brány | 145,00 € | 113-122/2024 | 11.06.2024 | Tibor Mikóczi | Maslovce 645, Čenkovce | 41894685 | Faktúra | |||
| 24309 | kalibrácia invarových nivelačných lát | 3 122,00 € | 450507017509 | 051-122/2024 | 10.06.2024 | Technische Universität Můnchen | Arcisstraße 21, Můnchen | 0 | Faktúra | ||
| 24308 | teplo | -322,07 € | 621490/12.9.2008 | 10.06.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24305 | el.energia | -162,42 € | 2-121-0040-2023 | 07.06.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24306 | el.energia | -8 835,74 € | 2-121-0040-2023 | 07.06.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24307 | PHM, auto umyváreň, | 4 271,06 € | SN-SSN-56100-02 | 07.06.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24304 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov BA | 750,00 € | 2-120-0005-2024 | 05.06.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24297 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 3/2024 | 1 249,79 € | 23-120-002926/2022 | 04.06.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24298 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 04/2024 | 1 258,19 € | 23-120-002926/2022 | 04.06.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24299 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 04.06.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24300 | servisná prehliada zdvíhacieho zariadenia Štrba | 132,00 € | 112-122/2024 | 04.06.2024 | VELCON spol. s r.o. | Továrenská 368/40, Vlkanová | 36056677 | Faktúra | |||
| 24301 | batéria FORD- SC102GZ | 426,31 € | 111-122/2024 | 04.06.2024 | Summit Motors Bratislava, spol.s.r.o. | Tuhovská 9, Bratislava | 35915609 | Faktúra | |||
| 24303 | tel.služby Štrba 05/2024 | 5,12 € | 38-122-005285/2021 | 04.06.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24289 | online knižnica-smernica, vzory zmlúv - 01.06.2024-31.05.2025 | 358,20 € | 03.06.2024 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 24290 | plyn 06/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 03.06.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24291 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.06.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24292 | upratovacie služby Lučenec 05/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 03.06.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24293 | zrážková voda 05/2024 Chlumeckého | 78,31 € | Z696/24.5.2004 | 03.06.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24294 | zrážková voda 05/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 03.06.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24295 | zrážková voda 05/2024 Chlumeckého | 238,97 € | Z696/24.5.2004 | 03.06.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24288 | vypracovanie dokumentácie - inventarizácia drevín a krovín a stanovenie ich spoločenskej hodnoty - Trnávka | 1 800,00 € | 099-122/2024 | 03.06.2024 | SORBUS, s.r.o. | Magurská 6140/43, Banská Bystrica | 46526111 | Faktúra | |||
| 24287 | účtovný a daňový expert vo verejnej správe | 262,80 € | 31.05.2024 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 24286 | padák - dron | 696,00 € | 096-122/2024 | 31.05.2024 | Xtreme.sk s. r. o. | Fialová 2C, Bratislava | 50649361 | Faktúra | |||
| 24284 | mes.poplatok MOI mini 27.5.2024-26.6.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.05.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24285 | poistenie | 1 215,60 € | 2-122-0036-2023 | 30.05.2024 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra |