Faktúry
Počet záznamov: 6548
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23202 | ochrana objektu Južná trieda Košice 03/2023 | 88,00 € | 02.01.2002 | 24.04.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23203 | el.energia 01-03/2023 Devičany | 115,72 € | 5-121-000791/2022 | 24.04.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 23209 | el.energia - technická univerzita Zvolen | 262,26 € | 35-122-007168/2020 | 24.04.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 23200 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 03/2023 | 1 260,67 € | 23-120-002926/2022 | 20.04.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23199 | el.energia 01-03/2023 | 27,47 € | 11-122-001763/2021 | 19.04.2023 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 23194 | ročná kontrola EPS 2023 | 997,20 € | 047-122/2023 | 18.04.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23195 | servis kotolne 03/2023, spotreba plynu | 227,32 € | 26-122-005009/2020 | 18.04.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23196 | el.energia 03/2023 Žilina | 131,26 € | 26-122-005009/2020 | 18.04.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23193 | dobropis-oprava FA | -460,94 € | 02.01.2002 | 18.04.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23188 | el.energia preplatok 03/2023 Krajná | -54,86 € | 2-121-0027-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23189 | el.energia preplatok 03/2023 Prešov | -390,74 € | 2-121-0027-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23190 | el.energia preplatok 03/2023 Chlumeckého | -11 924,24 € | 2-121-0027-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23191 | el.energia preplatok 03/2023 Štrba | -32,58 € | 2-121-0027-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23184 | 70,32 € | 23-21-99/2019 | 13.04.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | ||||
| 23183 | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 13.04.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 23187 | 4 367,40 € | 046-122/2023 | 13.04.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 23186 | 1 590,00 € | 053-122/2023 | 13.04.2023 | Alberding GmbH | Ludwig-Witthöft-Straße 14, Wildau | 811654774 | Faktúra | ||||
| 23185 | 917,07 € | 2-210-0007-2023 | 13.04.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | ||||
| 23181 | 29,64 € | 207-122-525/2013 | 12.04.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | ||||
| 23180 | 536,40 € | 122/2020/000476 | 12.04.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | ||||
| 23182 | 642,22 € | 621490/12.9.2008 | 12.04.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | ||||
| 23177 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 11.04.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
| 23178 | 81,12 € | SZ91700121 | 11.04.2023 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | ||||
| 23179 | PHM, auto umyváreň, mýto | 1 990,08 € | SN-SSN-56100-02 | 11.04.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23176 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 06.04.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 23171 | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 05.04.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||||
| 23172 | 5,00 € | 38-122-005285/2021 | 05.04.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||||
| 23173 | 34,00 € | 23/2000 | 05.04.2023 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | ||||
| 23174 | 300,00 € | 45-121-006950/2021 | 05.04.2023 | INTRAM spol. s r. o. | Bočná 92, Bratislava | 17324211 | Faktúra | ||||
| 23168 | 319,64 € | 98900379/S | 04.04.2023 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra |