Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24620 | geofyzikálne práce | 2 520,00 € | 192-122/2024 | 27.11.2024 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | |||
| 24615 | prenájom softvéru | 5 400,00 € | 203-122/2024 | 26.11.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24617 | monitor, pamäťová karta, disk | 1 467,76 € | 213-122/2024 | 26.11.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| 24614 | kancelársky materiál | 5 120,25 € | 2-121-0064-2023 | 204-122/2024 | 26.11.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 24616 | revízia na zariadeniach Lean-Lift | 696,00 € | 198-122/2024 | 26.11.2024 | KASYS s.r.o. | Pri majeri 25, Bratislava | 35698179 | Faktúra | |||
| 24612 | údržba hraničných znakov Slovensko-poľskej štátnej hranice v horskom a vysokorskom teréne na úseku Vysokých Tatier | 1 126,72 € | 171-122/2024 | 25.11.2024 | Mgr. Peter Köteleš | Štôla 986, Štôla | 40110044 | Faktúra | |||
| 24613 | revízia výťahov, tlakových nádob, plyn.zariadení - Južná trieda Košice | 30,36 € | 02.01.2002 | 25.11.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24610 | práčka so sušičkou Štrba | 623,99 € | 211-122/2024 | 22.11.2024 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 24607 | kosačka | 403,52 € | 200-122/2024 | 20.11.2024 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Prievozská 4D, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| 24608 | vodné stočné Krajná | 11,93 € | Z696/24.5.2004 | 20.11.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24609 | brúska uhlová | 299,80 € | 20.11.2024 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | ||||
| 24606 | aku kladivo, nabíjačka, akumulátor | 2 755,28 € | 207-122/2024 | 19.11.2024 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 7, Bratislava | 31344445 | Faktúra | |||
| 24605 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 10/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 19.11.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24601 | ochrana objektu Južná trieda Košice 10/2024 | 66,43 € | 02.01.2002 | 18.11.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24602 | nájomné za obdobie 10-12/2024, náklady na prevádzku 4.Q 2024 dodatok č. 122/2020/000476 | 1 441,20 € | 26-122-005009/2020 | 18.11.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24600 | tonery | 4 178,40 € | 206-122/2024 | 18.11.2024 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | |||
| 24603 | el.energia nedoplatok Žilina 10/2024 | 21,64 € | 26-122-005009/2020 | 18.11.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24604 | obsluha kotolne 10/2024, plyn 11/2024 | 111,82 € | 26-122-005009/2020 | 18.11.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24598 | revízia eletrických zariadení - Chlumeckého 2-4, Krajná | 900,00 € | 189-122/2024 | 15.11.2024 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| 24599 | vodné stočné Chlumeckého | 447,43 € | Z696/24.5.2004 | 15.11.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24596 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 10/2024 | 1 315,25 € | 23-120-002926/2022 | 14.11.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24597 | kancelárske stoličky | 7 624,54 € | 183-122/2024 | 14.11.2024 | III Creative studios, s.r.o. | Hronské Kosihy 274, Hronské Kosihy | 44336039 | Faktúra | |||
| 24595 | geodetické dni - ubytovanie - 31. geodetické dni | 563,00 € | 13.11.2024 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina 1 | 47504781 | Faktúra | ||||
| 24591 | terminál 09/2024 | 26,78 € | 207-122-525/2013 | 12.11.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24592 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 12.11.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24594 | kovová kancelárska skriňa | 514,80 € | 195-122/2024 | 12.11.2024 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||
| 24587 | mes.poplatok MOI mini 27.10.2024-26.11.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 11.11.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24589 | školenie- odborná spôsobilosť obslúh - TNS-OST - Diviš | 95,00 € | 11.11.2024 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 24590 | PHM, auto umyváreň, | 3 351,04 € | SN-SSN-56100-02 | 11.11.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24585 | el.energia preplatok 10/2024 Chlumeckého | -6 275,98 € | 2-121-0040-2023 | 08.11.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra |