Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7518
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24299 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 04.06.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24300 servisná prehliada zdvíhacieho zariadenia Štrba 132,00 € 112-122/2024 04.06.2024 VELCON spol. s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová 36056677 Faktúra
24301 batéria FORD- SC102GZ 426,31 € 111-122/2024 04.06.2024 Summit Motors Bratislava, spol.s.r.o. Tuhovská 9, Bratislava 35915609 Faktúra
24303 tel.služby Štrba 05/2024 5,12 € 38-122-005285/2021 04.06.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24289 online knižnica-smernica, vzory zmlúv - 01.06.2024-31.05.2025 358,20 € 03.06.2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
24290 plyn 06/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 03.06.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24291 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 03.06.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24292 upratovacie služby Lučenec 05/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 03.06.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24293 zrážková voda 05/2024 Chlumeckého 78,31 € Z696/24.5.2004 03.06.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24294 zrážková voda 05/2024 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 03.06.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24295 zrážková voda 05/2024 Chlumeckého 238,97 € Z696/24.5.2004 03.06.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24288 vypracovanie dokumentácie - inventarizácia drevín a krovín a stanovenie ich spoločenskej hodnoty - Trnávka 1 800,00 € 099-122/2024 03.06.2024 SORBUS, s.r.o. Magurská 6140/43, Banská Bystrica 46526111 Faktúra
24287 účtovný a daňový expert vo verejnej správe 262,80 € 31.05.2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
24286 padák - dron 696,00 € 096-122/2024 31.05.2024 Xtreme.sk s. r. o. Fialová 2C, Bratislava 50649361 Faktúra
24284 mes.poplatok MOI mini 27.5.2024-26.6.2024 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.05.2024 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
24285 poistenie 1 215,60 € 2-122-0036-2023 30.05.2024 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
24283 profylaktická prehliadka MG Chlumeckého 1 041,72 € 105-122/2024 29.05.2024 Applipower, s.r.o. Bytčická 2/2830, Žilina 44999631 Faktúra
24280 e-kupóny 310 ks. 2 168,91 € Z202314040_Z 106-122/2024 28.05.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24278 registrácia domény CCTLD-.sk, zbgis.sk 21,60 € 27.05.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24279 revízia EPS Prešov 225,60 € 090-122/2024 27.05.2024 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov Suvorovova 4/A, Prešov 31681115 Faktúra
24275 kávovar 338,59 € 103-122/2024 24.05.2024 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava III 35712783 Faktúra
24273 ročná prehliaka-servis 612,24 € 107-122/2024 24.05.2024 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, Bratislava 35733209 Faktúra
24274 závesný rack-Triton 192,00 € 092-122/2024 24.05.2024 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 36212466 Faktúra
24271 barel -287,23 € 23.05.2024 FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. Cementárska 15, Stupava 35720662 Faktúra
24270 aktualizácia údajov ZBGIS 4 920,00 € 050-122/2024 23.05.2024 ADVAL spol. s.r.o. Tomášikova 12571/50C, Bratislava III 45001154 Faktúra
24272 vodné stočné Chlumeckého 430,15 € Z696/24.5.2004 23.05.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24267 vodné stočné 25,05 € 02.01.2002 22.05.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24268 el.energia, teplo 1 286,01 € 02.01.2002 22.05.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24269 vodné , stočné, miestne dane 275,70 € 02.01.2002 22.05.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24266 PHM, auto umyváreň, 838,11 € SN-SSN-56100-02 22.05.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »