Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5858
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22093 173,78 € 60-121-007394/2021 04.03.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22094 6 822,77 € 60-121-007394/2021 04.03.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22096 67,56 € 23/2000 04.03.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22095 518,99 € 04.03.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
22097 11 035,72 € Z20213769_Z 04.03.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22092 21,77 € 122/2020/000476 03.03.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
22086 325,94 € Z696/24.5.2004 02.03.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22087 17,90 € 1588813/22.7.2010 02.03.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
22088 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.03.2022 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
22089 457,40 € 7-121-001136/2022 02.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Faktúra
22090 450,00 € 2-121-000657/2022 02.03.2022 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
22091 757,50 € 017-122/2022 02.03.2022 NOABE s.r.o. V Nivách 3992/12, Jablonec nad Nisou 1 27275841 Faktúra
22084 641,90 € 023-122/2022 01.03.2022 NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava III 35739487 Faktúra
22080 50,18 € 0705/01.06.2005 01.03.2022 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
22081 9,59 € Z696/24.5.2004 01.03.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22082 182,12 € Z696/24.5.2004 01.03.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22083 59,92 € Z696/24.5.2004 01.03.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22085 1 111,00 € 6300144751/2.7.2009 01.03.2022 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
22079 780,00 € 014-122/2022 01.03.2022 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves 17424763 Faktúra
22076 40,87 € 41-122-005846/2021 25.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22077 24,82 € 41-122-005846/2021 25.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22078 50,75 € 41-122-005846/2021 25.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22074 1 442,60 € Z202124507_Z 020-122/2022 23.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22075 3 516,97 € Z202124507_Z 021-122/2022 23.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22072 235,97 € 51-121-007196/2021 22.02.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22073 1 067,58 € SN-SSN-56100-02 22.02.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22070 338,69 € 008-122/2022 21.02.2022 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
22071 3 482,15 € Z202124507_Z 018-122/2022 21.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22069 84,30 € 015-122/2022 18.02.2022 Iveta Gardošová GARDOŠ - S Hradné námestie 57/28, Kežmarok 35216417 Faktúra
22067 278,00 € 013-122/2022 17.02.2022 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov Suvorovova 4/A, Prešov 31681115 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »