Faktúry
Počet záznamov: 6752
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23293 | permanentné stanice SKPOS | 83 300,00 € | Z20233059_Z | 08.06.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23296 | PHM, auto umyváreň, mýto | 3 691,71 € | SN-SSN-56100-02 | 08.06.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23297 | terminál | 30,60 € | 207-122-525/2013 | 08.06.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23287 | služby pevnej siete, internet | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 06.06.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23288 | tel.služby Štrba | 6,80 € | 38-122-005285/2021 | 06.06.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23289 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.06.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23290 | telef.preverenie, výjazd | 59,95 € | 98900379/S | 06.06.2023 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 23291 | upratovacie služby Lučenec 05/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 06.06.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23286 | služby podpory a prevádzky | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 05.06.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 23285 | ročný prístup - verejná správa SR | 204,00 € | 02.06.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 23280 | oprava MV BA187ST | 706,96 € | 052-122/2023 | 01.06.2023 | autoteam, s.r.o | Hviezdoslavova 167/1905, Stupava | 35819464 | Faktúra | |||
| 23284 | plyn 06/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.06.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23281 | zrážková voda | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23282 | zrážková voda | 75,61 € | Z696/24.5.2004 | 01.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23283 | zrážková voda | 228,17 € | Z696/24.5.2004 | 01.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23279 | ochrana objektu Južná trieda Košice 04/2023 | 93,84 € | 02.01.2002 | 31.05.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23278 | e-kupóny 522 ks. | 3 130,43 € | Z202215133_Z | 080-122/2023 | 30.05.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23276 | oprava potrubia GKÚ | 263,64 € | 050-122/2023 | 29.05.2023 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 23277 | mes.poplatok MOI mini 27.5.2023-26.6.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 29.05.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23274 | dobropis-myš RANGE YENKEE | -15,59 € | 29.05.2023 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | ||||
| 23275 | vodné stočné Chlumeckého | 435,73 € | Z696/24.5.2004 | 29.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23269 | demontáž,montáž GPS jednotky | 93,00 € | 2-121-0021-2022 | 23.05.2023 | TLV s.r.o. | Pitterova 2855/7, Praha 3 | 26106191 | Faktúra | |||
| 23270 | PHM, auto umyváreň, mýto | 1 452,50 € | SN-SSN-56100-02 | 23.05.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23268 | revízia elektroinštalácie Chlumeckého, blezkozvodu Štrba | 1 550,00 € | 058-122/2023 | 22.05.2023 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 23267 | registrácia domény CCTLD-.sk, zbgis.sk | 21,60 € | 19.05.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 23265 | mesačná kontrola EPS 05/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 18.05.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23266 | geodet.materiál | 1 745,82 € | 054-122/2023 | 18.05.2023 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| 23260 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 04/2023 | 1 317,02 € | 23-120-002926/2022 | 17.05.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23261 | oprava dverného zámku | 50,00 € | 069-122/2023 | 17.05.2023 | FENSTER, s.r.o. | Klimovské 596/2, Žilina - Trnové | 46087206 | Faktúra | |||
| 23262 | servis kotolne 04/2023, spotreba plynu 05/2023 | 227,32 € | 26-122-005009/2020 | 17.05.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra |