Faktúry
Počet záznamov: 7518
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24299 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 04.06.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24300 | servisná prehliada zdvíhacieho zariadenia Štrba | 132,00 € | 112-122/2024 | 04.06.2024 | VELCON spol. s r.o. | Továrenská 368/40, Vlkanová | 36056677 | Faktúra | |||
| 24301 | batéria FORD- SC102GZ | 426,31 € | 111-122/2024 | 04.06.2024 | Summit Motors Bratislava, spol.s.r.o. | Tuhovská 9, Bratislava | 35915609 | Faktúra | |||
| 24303 | tel.služby Štrba 05/2024 | 5,12 € | 38-122-005285/2021 | 04.06.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24289 | online knižnica-smernica, vzory zmlúv - 01.06.2024-31.05.2025 | 358,20 € | 03.06.2024 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 24290 | plyn 06/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 03.06.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24291 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.06.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24292 | upratovacie služby Lučenec 05/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 03.06.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24293 | zrážková voda 05/2024 Chlumeckého | 78,31 € | Z696/24.5.2004 | 03.06.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24294 | zrážková voda 05/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 03.06.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24295 | zrážková voda 05/2024 Chlumeckého | 238,97 € | Z696/24.5.2004 | 03.06.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24288 | vypracovanie dokumentácie - inventarizácia drevín a krovín a stanovenie ich spoločenskej hodnoty - Trnávka | 1 800,00 € | 099-122/2024 | 03.06.2024 | SORBUS, s.r.o. | Magurská 6140/43, Banská Bystrica | 46526111 | Faktúra | |||
| 24287 | účtovný a daňový expert vo verejnej správe | 262,80 € | 31.05.2024 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 24286 | padák - dron | 696,00 € | 096-122/2024 | 31.05.2024 | Xtreme.sk s. r. o. | Fialová 2C, Bratislava | 50649361 | Faktúra | |||
| 24284 | mes.poplatok MOI mini 27.5.2024-26.6.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.05.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24285 | poistenie | 1 215,60 € | 2-122-0036-2023 | 30.05.2024 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | |||
| 24283 | profylaktická prehliadka MG Chlumeckého | 1 041,72 € | 105-122/2024 | 29.05.2024 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2/2830, Žilina | 44999631 | Faktúra | |||
| 24280 | e-kupóny 310 ks. | 2 168,91 € | Z202314040_Z | 106-122/2024 | 28.05.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24278 | registrácia domény CCTLD-.sk, zbgis.sk | 21,60 € | 27.05.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 24279 | revízia EPS Prešov | 225,60 € | 090-122/2024 | 27.05.2024 | TRANS - MONT, s.r.o. Prešov | Suvorovova 4/A, Prešov | 31681115 | Faktúra | |||
| 24275 | kávovar | 338,59 € | 103-122/2024 | 24.05.2024 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 24273 | ročná prehliaka-servis | 612,24 € | 107-122/2024 | 24.05.2024 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | Rožňavská 24/A, Bratislava | 35733209 | Faktúra | |||
| 24274 | závesný rack-Triton | 192,00 € | 092-122/2024 | 24.05.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| 24271 | barel | -287,23 € | 23.05.2024 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. | Cementárska 15, Stupava | 35720662 | Faktúra | ||||
| 24270 | aktualizácia údajov ZBGIS | 4 920,00 € | 050-122/2024 | 23.05.2024 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| 24272 | vodné stočné Chlumeckého | 430,15 € | Z696/24.5.2004 | 23.05.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24267 | vodné stočné | 25,05 € | 02.01.2002 | 22.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24268 | el.energia, teplo | 1 286,01 € | 02.01.2002 | 22.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24269 | vodné , stočné, miestne dane | 275,70 € | 02.01.2002 | 22.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24266 | PHM, auto umyváreň, | 838,11 € | SN-SSN-56100-02 | 22.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra |