Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6752
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23293 permanentné stanice SKPOS 83 300,00 € Z20233059_Z 08.06.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23296 PHM, auto umyváreň, mýto 3 691,71 € SN-SSN-56100-02 08.06.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23297 terminál 30,60 € 207-122-525/2013 08.06.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23287 služby pevnej siete, internet 323,04 € 2-121-0010-2022 06.06.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23288 tel.služby Štrba 6,80 € 38-122-005285/2021 06.06.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23289 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 06.06.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23290 telef.preverenie, výjazd 59,95 € 98900379/S 06.06.2023 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
23291 upratovacie služby Lučenec 05/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 06.06.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23286 služby podpory a prevádzky 12 300,00 € Z20225049_Z 05.06.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23285 ročný prístup - verejná správa SR 204,00 € 02.06.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
23280 oprava MV BA187ST 706,96 € 052-122/2023 01.06.2023 autoteam, s.r.o Hviezdoslavova 167/1905, Stupava 35819464 Faktúra
23284 plyn 06/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 01.06.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23281 zrážková voda 12,16 € Z696/24.5.2004 01.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23282 zrážková voda 75,61 € Z696/24.5.2004 01.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23283 zrážková voda 228,17 € Z696/24.5.2004 01.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23279 ochrana objektu Južná trieda Košice 04/2023 93,84 € 02.01.2002 31.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23278 e-kupóny 522 ks. 3 130,43 € Z202215133_Z 080-122/2023 30.05.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23276 oprava potrubia GKÚ 263,64 € 050-122/2023 29.05.2023 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava III 35966289 Faktúra
23277 mes.poplatok MOI mini 27.5.2023-26.6.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 29.05.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23274 dobropis-myš RANGE YENKEE -15,59 € 29.05.2023 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava III 35712783 Faktúra
23275 vodné stočné Chlumeckého 435,73 € Z696/24.5.2004 29.05.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23269 demontáž,montáž GPS jednotky 93,00 € 2-121-0021-2022 23.05.2023 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra
23270 PHM, auto umyváreň, mýto 1 452,50 € SN-SSN-56100-02 23.05.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23268 revízia elektroinštalácie Chlumeckého, blezkozvodu Štrba 1 550,00 € 058-122/2023 22.05.2023 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
23267 registrácia domény CCTLD-.sk, zbgis.sk 21,60 € 19.05.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23265 mesačná kontrola EPS 05/2023 50,18 € 0705/01.06.2005 18.05.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
23266 geodet.materiál 1 745,82 € 054-122/2023 18.05.2023 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
23260 dátové a hlasové služby refundácia úrad 04/2023 1 317,02 € 23-120-002926/2022 17.05.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23261 oprava dverného zámku 50,00 € 069-122/2023 17.05.2023 FENSTER, s.r.o. Klimovské 596/2, Žilina - Trnové 46087206 Faktúra
23262 servis kotolne 04/2023, spotreba plynu 05/2023 227,32 € 26-122-005009/2020 17.05.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »