Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7226
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23813 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 2-122-0042-2023 04.01.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23814 tel.služby Štrba 2,00 € 38-122-005285/2021 04.01.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24002 monitorovanie objektu Krajná 1.Q 2024 319,64 € 98900379/S 03.01.2024 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
23809 mes.poplatok MOI mini 27.12.2023-26.1.2024 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.01.2024 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23810 vodné stočné Štrba 227,20 € 18-122-61/2017 02.01.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
24001 inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná refakt.poplatkov 214,28 € 129-122/2023 02.01.2024 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
23812 vyúčtovanie el.energie Bacúrov rok 2023 -168,19 € 2-122-0053-2023 02.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina 51865467 Faktúra
23806 vodné stočné Chlumeckého 363,11 € Z696/24.5.2004 28.12.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23807 spotreba el.energie Devičany 01.04.2023-30.06.2023- opravné FA -8,22 € 5-121-000791/2022 28.12.2023 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice Šafárikova 9, Levice 30845572 Faktúra
23808 spotreba el.energie Devičany 01.01.2023-31.03.2023- opravné FA -13,48 € 5-121-000791/2022 28.12.2023 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice Šafárikova 9, Levice 30845572 Faktúra
23804 kurz anglického jazyka - Žilina 224,00 € 2-101-0050-2023 22.12.2023 Mgr. Veronika Tabaková Saleziánska 2618/1, Žilina 43329365 Faktúra
23799 autosúčiastky 424,29 € 232-122/2023 21.12.2023 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
23800 autosúčiastky 604,54 € 231-122/2023 21.12.2023 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
23801 pojazdný zvedák,hydraul.vozík pod kolesa 865,14 € 234-122/2023 21.12.2023 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
23802 PHM 851,14 € SN-SSN-56100-02 21.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23803 poradenské služby vo VO 1 152,00 € 045-122/2023 21.12.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23793 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 20.12.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23794 softvérová podpora 7 164,00 € 223-122/2023 20.12.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23795 servis, výmena zálohového zdroja 231,17 € 20.12.2023 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
23796 deratizácia Chlumeckého 2-4 896,00 € 230-122/2023 20.12.2023 DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. Kríková 14046/1, Bratislava 55759955 Faktúra
23797 e-kupóny 483 ks. 3 379,31 € Z202124507_Z 233-122/2023 20.12.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23798 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 288,00 € 2-120-0049-2023 20.12.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
23790 hasiace prístroje 1 924,80 € 224-122/2023 19.12.2023 Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23, Skalka nad Váhom 50811525 Faktúra
23791 odborná prehliadka Mar OST 300,00 € 229-122/2023 19.12.2023 REGULATERM spol. s r.o. Landauova 1, Bratislava IV 35694858 Faktúra
23792 kávovar 472,67 € 228-122/2023 19.12.2023 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava III 35712783 Faktúra
23789 náradie 648,34 € 225-122/2023 18.12.2023 HQ Tools , spol. s r.o. Hviezdoslavova 41, Stupava 36833622 Faktúra
23783 el.energia 1.12.2022-30.11.2023 Želiezovce, Dolné Plachtince, Vranov nad Topľou 533,77 € 58-121-007376/2021 15.12.2023 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Matúškova 21, Bratislava 00156582 Faktúra
23784 kurz anglického jazyka - Prešov 160,00 € 2-101-0051-2023 15.12.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23785 servis kotolne 11/2023, spotreba plynu 12/2023 230,08 € 26-122-005009/2020 15.12.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23786 spotreba el.energie 11/2023 16,17 € 26-122-005009/2020 15.12.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »