Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24652 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 800,00 € | 2-120-0005-2024 | 05.12.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24653 | oprava MV NISSAN PICK UP BA753XH | 2 492,00 € | 232-122/2024 | 05.12.2024 | AR cars s. r. o. | 1.mája 652/23, Tomášov | 48215333 | Faktúra | |||
| 24644 | vstupná brána - Prešov | 4 584,00 € | 157-722/2024 | 04.12.2024 | MANOX-style, s.r.o. | Hviezdoslavova 766/29, Giraltovce | 48070793 | Faktúra | |||
| 24642 | výroba a montáž kuchynskej linky | 1 290,00 € | 217-122/2024 | 04.12.2024 | Ľuboš Gavula - HOLZZ | Snežienková 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| 24643 | kancelársky nábytok | 1 305,60 € | 231-122/2024 | 04.12.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24646 | kurz anglického jazyka - Žilina | 180,00 € | 2-120-0006-2024 | 04.12.2024 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 24647 | hygienický materiál | 2 376,50 € | 2-121-0064-2023 | 224-122/2024 | 04.12.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 24632 | pneumatiky | 2 955,00 € | 03.12.2024 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, Ivanka pri Dunaji | 50125605 | Faktúra | ||||
| 24631 | autopoťahy - Ford Ranger | 240,00 € | 219-122/2024 | 03.12.2024 | AK autopoťahy s.r.o. | SNP 88, Brodské | 52806103 | Faktúra | |||
| 24633 | zrážková voda 11/2024 Krajná | 13,25 € | Z696/24.5.2004 | 03.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24634 | zrážková voda 11/2024 Chlumeckého | 251,80 € | Z696/24.5.2004 | 03.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24635 | zrážková voda 11/2024 Chlumeckého | 83,93 € | Z696/24.5.2004 | 03.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24636 | pneumatiky,disky | 532,00 € | 226-122/2024 | 03.12.2024 | A.R.S. spol. s r.o. | Medený Hámor 4, Banská Bystrica | 31560270 | Faktúra | |||
| 24637 | mes.poplatok MOI mini 27.11.2024-26.12.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.12.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24638 | tel.služby Štrba | 5,30 € | 38-122-005285/2021 | 03.12.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24639 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 03.12.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24640 | služby OPP, CO 11/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 03.12.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 24641 | služby BOZP - 11/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 03.12.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24645 | teleskopický rebrík | 450,00 € | 228-122/2024 | 03.12.2024 | Josef Steiner s. r. o. | Bojnická 18, Bratislava 3 | 44190832 | Faktúra | |||
| 24629 | upratovacie služby Lučenec 11/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 02.12.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24630 | plyn 12/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.12.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24626 | servis klimatizácie 4.Q 2024 | 1 200,00 € | 37-122-005163/2021 | 29.11.2024 | X way, s.r.o. | Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob | 35966301 | Faktúra | |||
| 24627 | filtre do automobilov | 3 536,40 € | 223-122/2024 | 29.11.2024 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 24628 | Určenie parametrov tiažového poľa Zeme vybraným bodom Štátnej gravimetrickej siete | 62 500,00 € | 2-210-0003-2024 | 29.11.2024 | Instytut Geodezji i Kartografii | Zygmunta Modzelewskiego 27, Warszawa | 000332305 | Faktúra | |||
| 24622 | oprava Lean-Liftu-vodiace kolieska | 763,20 € | 214-122/2024 | 28.11.2024 | KASYS s.r.o. | Pri majeri 25, Bratislava | 35698179 | Faktúra | |||
| 24623 | tabuľa so zaklapovacím rámom 5ks | 211,20 € | 218-122/2024 | 28.11.2024 | EMPORO s.r.o. | Landererova 12, Bratislava | 44562195 | Faktúra | |||
| 24624 | PHM, auto umyváreň,karty | 1 308,25 € | SN-SSN-56100-02 | 28.11.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24621 | Anténa GNSS Trimble 6ks. | 23 976,00 € | 2-210-0050-2024 | 28.11.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24618 | montáž navijaku,mont.sada - MV BL222NT | 2 947,20 € | 216-122/2024 | 27.11.2024 | C.B. ONE, s.r.o. | 29. augusta 44/6, Handlová | 31643311 | Faktúra | |||
| 24619 | e-kupóny 345ks. | 2 413,79 € | Z202314040_Z | 222-122/2024 | 27.11.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra |