Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7638
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24590 PHM, auto umyváreň, 3 351,04 € SN-SSN-56100-02 11.11.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24585 el.energia preplatok 10/2024 Chlumeckého -6 275,98 € 2-121-0040-2023 08.11.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24582 ročná kontrola EPS rok 2024 960,00 € 2-122-0071/2023 08.11.2024 STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31609139 Faktúra
24583 realizácia výstavného stánku- 31 Slovenské Geodetické dni 785,00 € 169-122/2024 08.11.2024 Expo Trend spol. s r. o. Rázusová 2489/2, Ivanka pri Dunaji 50130277 Faktúra
24584 kancelársky nábytok 3 902,54 € 199-122/2024 08.11.2024 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
24586 el.energia nedoplatok Krajná , preplatok Prešov, nedoplatok Štrba 10/2024 119,06 € 2-121-0040-2023 08.11.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24588 teplo nedoplatok 10/2024 513,50 € 621490/12.9.2008 08.11.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24581 odstránenie závad elektroinštalácie Chlumeckého 2-4 498,10 € 196-122/2024 07.11.2024 Dominik Bejdák - Elektroslužba Kučišdorfská dolina 3763/507, Pezinok 56214685 Faktúra
24577 prací prášok 49ks. 699,72 € 06.11.2024 Solvent SR, spol. s r.o. Hlohovecká 6, Lužianky 44268637 Faktúra
24579 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina BA 850,00 € 2-120-0005-2024 06.11.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
24580 kalendáre, diáre 816,00 € 188-122/2024 06.11.2024 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
24575 služby BOZP 10/2024 190,00 € 2-101-0034-2024 05.11.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24576 služby OPP,CO 10/2024 300,00 € 2-110-0039-2024 05.11.2024 POaBPP s. r. o. Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 51810425 Faktúra
24565 pravidelná prehliadka EZS - Krajná 351,84 € 2003/179G 04.11.2024 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
24566 plyn 11/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 04.11.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24568 zrážková voda 10/2024 Chlumeckého 85,40 € Z696/24.5.2004 04.11.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24569 zrážková voda 10/2024 Krajná 13,25 € Z696/24.5.2004 04.11.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24570 zrážková voda 10/2024 Chlumeckého 260,64 € Z696/24.5.2004 04.11.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24571 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 04.11.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24567 el.energia 3.Q 2024 Košice Južná trieda 417,13 € 02.01.2002 04.11.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24572 vodné stočné Košice Južná trieda 90,85 € 02.01.2002 04.11.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24573 dohľad nad pracovnými podmienkami 07-12/2024 730,80 € 2-101-0015-2024 04.11.2024 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
24574 tel.služby Štrba 2,12 € 38-122-005285/2021 04.11.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24564 oprava MV BL509RF NISSAN NAVARA 957,28 € 31.10.2024 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 Faktúra
24563 upratovacie služby Lučenec 10/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 31.10.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24558 e-kupóny 1,32 € Z202314040_Z 193-122/2024 30.10.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24560 el.energia Dunajská Streda, Senica 3.Q 2024 68,81 € 24-121-003010/2022 30.10.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24561 plotrový papier 1 473,60 € 191-122/2024 30.10.2024 Grex SK, s.r.o. Pri smaltovni 3603/4, Bratislava 44015682 Faktúra
24557 vodné stočné Krajná 48,24 € Z696/24.5.2004 30.10.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24559 doplnenie vstupnej čítacej jednotky Prešov 2 283,60 € 131-122/2024 30.10.2024 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »