Faktúry
Počet záznamov: 6928
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23708 | el.energia , -Južná trieda Košice 3.Q2023 | 43,01 € | 02.01.2002 | 23.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23702 | filtre do auta | 3 204,30 € | 201-122/2023 | 22.11.2023 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 23701 | lekárnička kovová | 165,60 € | 22.11.2023 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | ||||
| 23706 | právne služby | 3 651,13 € | 23-122-004345/2020 | 22.11.2023 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra | |||
| 23707 | PHM | 1 647,90 € | SN-SSN-56100-02 | 22.11.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23697 | ochranné pracovné pomôcky | 583,20 € | 199-122/2023 | 21.11.2023 | ARLAM s.r.o. | Brnianska 420/2A, Trenčín | 36329371 | Faktúra | |||
| 23693 | prenájom softvéru | 4 800,00 € | 183-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 23694 | servis kotolne 10/2023, spotreba plynu 11/2023 | 230,08 € | 26-122-005009/2020 | 20.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23695 | el.energia 10/2023 Žilina | 18,75 € | 26-122-005009/2020 | 20.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23696 | autosúčiastky | 718,65 € | 198-122/2023 | 20.11.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23692 | bezpilotný letecký systém - Dron | 11 883,60 € | 181-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 23688 | kovová kancelárska skriňa | 1 544,40 € | 191-122/2023 | 16.11.2023 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||
| 23689 | vypracovanie dokumentácie PZS | 480,00 € | 13-122-002265/2020 | 16.11.2023 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 23690 | kurz anglického jazyka - Žilina | 256,00 € | 2-101-0050-2023 | 16.11.2023 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 23685 | školenie- špecialista VO | 2 352,00 € | 15.11.2023 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 23687 | dopracovanie investičného zámeru do dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby | 30 000,00 € | 118-122/2023 | 15.11.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra | |||
| 23681 | 32.konferencia ESRI | 1 198,91 € | 14.11.2023 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | ||||
| 23676 | el.energia , preplatok -Južná trieda Košice | -4,86 € | 02.01.2002 | 13.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23677 | el.energia , preplatok -Južná trieda Košice 1.Q 2023 | -17,45 € | 02.01.2002 | 13.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23674 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 13.11.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 23675 | softvérová licencia Leica | 576,00 € | 193-122/2023 | 13.11.2023 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| 23678 | dohľad nad pracovnými podmienkami 07-12/2023 | 676,80 € | 13-122-002265/2020 | 13.11.2023 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 23679 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 10/2023 | 1 258,11 € | 23-120-002926/2022 | 13.11.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23668 | upratovacie služby Lučenec 10/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 09.11.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23669 | balík služieb na vo-portal | 48,00 € | 187-122/2023 | 09.11.2023 | Global Procurement s. r. o. | Koprivnická 3401/9F, Bratisalva | 43955134 | Faktúra | |||
| 23670 | el.energia , teplo -Južná trieda Košice | 582,71 € | 02.01.2002 | 09.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23672 | terminál 10/2023 | 27,88 € | 207-122-525/2013 | 09.11.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23673 | odvoz komunálneho odpadu Štrba | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 09.11.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23671 | vodné,stočné Južná trieda Košice | 116,38 € | 02.01.2002 | 09.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23665 | el.energia Dunajská Streda, Senica 3.Q 2023 | 71,34 € | 24-121-003010/2022 | 08.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra |