Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24705 | školenie - Vývodíková | 178,80 € | 20.12.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
| 24682 | vodné stočné Chlumeckého | 405,67 € | Z696/24.5.2004 | 13.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24683 | celoročný prístup na online školenia rok 2025 | 120,00 € | 13.12.2024 | PragmaSys s.r.o. | Hlinícka 1165/2, Myjava | 47632470 | Faktúra | ||||
| 24680 | Bentley Select - podpora program | 10 998,00 € | 2-210-0058-2024 | 12.12.2024 | Bentley Systems International Limited | Cumberland Place, Fenian St. 1, Dublin | 0 | Faktúra | |||
| 24677 | pneumatiky | 1 149,40 € | 11.12.2024 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, Ivanka pri Dunaji | 50125605 | Faktúra | ||||
| 24670 | realizácia elektr.prípojky SKPOS - ÚKSUP-Bodorová 22 | 718,79 € | 234-122/2024 | 11.12.2024 | ELWORK, s. r. o. | Kollárova 53, Martin | 52317374 | Faktúra | |||
| 24671 | taška Predator 4x4 s príslušenstvom k navijáku | 97,20 € | 221-122/2024 | 11.12.2024 | C.B. ONE, s.r.o. | 29. augusta 44/6, Handlová | 31643311 | Faktúra | |||
| 24672 | kancelárske stoličky | 717,49 € | 240-122/2024 | 11.12.2024 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššáková 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | |||
| 24674 | terminál 11/2024 | 26,38 € | 207-122-525/2013 | 11.12.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24675 | aktualizácia údajov ZBGIS | 21 528,83 € | 2-230-0026-2024 | 11.12.2024 | HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
| 24676 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 11/2024 | 1 261,75 € | 23-120-002926/2022 | 11.12.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24679 | vrtné a stavebné práce -vybudovanie piliera pre stanicu SKPOS- Bodorová, Dolný Kubín | 10 481,52 € | 201-122/2024 | 11.12.2024 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
| 24678 | rezačka | 269,00 € | 239-122/2024 | 11.12.2024 | Peter Šesták - KANPEX | Vajnorská 108, Bratislava III | 11891581 | Faktúra | |||
| 24662 | koaxiálny kábel | 564,00 € | 235-122/2024 | 10.12.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24663 | používateľské licencie pre riadiaci softvér služby SKPOS 100ks. | 57 600,00 € | 2-210-0055-2024 | 10.12.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24666 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 11/2024 | 206,25 € | 2-121-0017-2022 | 10.12.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24668 | aktualizácia údajov ZBGIS | 22 188,46 € | 2-230-0027-2024 | 10.12.2024 | GEODETICCA VISION s.r.o. | Floriánska 19, Košice | 44014091 | Faktúra | |||
| 24667 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 10.12.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24669 | el.energia Želiezovce, Dolné Plachtince, Vranov nad Topľou - SKPOs | 508,89 € | 58-121-007376/2021 | 10.12.2024 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | Matúškova 21, Bratislava | 00156582 | Faktúra | |||
| 24673 | občerstvenie na poradu | 1 590,00 € | 225-122/2024 | 10.12.2024 | František Packa VINOP | Pezinská 63, Vinosady | 35082984 | Faktúra | |||
| 24659 | el.energia preplatok 11/2024 Chlumeckého | -2 854,44 € | 2-121-0040-2023 | 09.12.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24657 | prístroje, výp.technika | 2 568,34 € | 211-122/2024 | 09.12.2024 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 24658 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 11/2024 | 250,02 € | 2-121-0040-2023 | 09.12.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24660 | revízia el.zariadení SKPOS - Želiezovce | 138,00 € | 205-122/2024 | 09.12.2024 | Anton Uhnák - MONEL | Čajkov 360, Čajkov | 35042958 | Faktúra | |||
| 24661 | letecké snímkovanie | 58 398,88 € | 2-230-0011-2024 | 09.12.2024 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | |||
| 24654 | PHM, auto umyváreň, | 1 921,47 € | SN-SSN-56100-02 | 06.12.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24656 | teplo nedoplatok 11/2024 | 1 517,72 € | 621490/12.9.2008 | 06.12.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24655 | 33.uživateľská konferencia ESRI 6.7.11.2024 | 1 286,15 € | 06.12.2024 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | ||||
| 24649 | nájom televíznych káblov rok 2024 | 408,00 € | 2-122-0054-2024 | 05.12.2024 | TV Štrba, s.r.o. | Hlavná 188/67, Štrba | 36476498 | Faktúra | |||
| 24651 | farby - geodet.materiál | 2 274,97 € | 220-122/2024 | 05.12.2024 | Farlesk s.r.o. | Mierová 228, Bratislava - Ružinov | 31337538 | Faktúra |